Добрый день!
Ситуация в след. Получаем аванс от покупателей. Выписали с/ф на аванс. А затем по каким-либо соображениям (чаще по письму контрагента) делаем перезачет - перевешываем оплату на другой договор.
Как правильно оформить в 1с:Бухгалтерия этот перезачет? ведь нужно не только закрыть сч.62,2, но и чтобы автоматически закрылся НДС с полученных авансов.
или все делать вручную?...
документ "Корректировка долга"
Пробовала... Но при формировании "Книги покупок" не видит закрытие сч.62,02 и не делает записей по сч.76ав.Сообщение от kot
Кон-ия "Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 2.0 (2.0.13.5)
Посмотри документ "Отражение НДС к вычету"
т.е. получается, что конф-ия не отслеживает сама закрытие 62.02. и придется самой каждый раз делать док-т "Отражение НДС к вычету"?
Получается что да, т.к.
ваш случай не является массовым и 1с это не сделал, есть вариант им написать как пожелание.
Жаль, конечно, что вручную... Но будем делАТЬ!!
СПАСИБО за ответы!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием