авансовая счет-фактура от поставщика

[Ju-lianna]

Коллеги, помогите советом, а то никак не получается разобраться самостоятельно. Ситуация стандартная: в конце квартала перечислена предоплата поставщику. Поставка товара произошла уже в следующем квартале. Получена авансовая счет-фактура, следовательно необходимо как-то ее зарегистрировать в 1С, чтобы принять ндс к вычету, но вот вопрос как? Уже все перепробовала, и через банковскую выписку пытаюсь завести счет-фактуру, и записью книги покупок и т.д.Но необходимая проводка 68/НДС-76/АВ нигде не появляется. Может я что-то недопонимаю, помогите понять.
1С 7.7 Конфигурация 4.5.

[degna]

а на основании п/п входящего не получается?

[Ju-lianna]

Пробовала на основании выписки, но там получается обычная счет-фактура, которая регистрируется на основании поступления.
А платежных поручений входящих в 7 ведь нет, такое деление ведь вроде в 8 идет...
Ума не приложу как это оформить, вручную что ли?

[degna]

Пробовала на основании выписки, но там получается обычная счет-фактура

а если проводку посмотреть, какой счет там стоит 60,2 или 60,1?

[Ju-lianna]

Пробовала так: если в выписке поставить 60.1, т.е. не аванс, то тогда на ее основе можно ввести обычную счет-фактуру, а если поставить 60.2, то даже счет-фактуру нельзя завести на основании выписки. Про восьмерку нашла в интернете информацию как завести, а про семерку прям тишина, ничего нет...

[degna]

А платежных поручений входящих в 7 ведь нет,

ошиблась я, вам нужен сч/ф от поставщика - значит п/п исходящее, а в семерке, есть строки -приход и расход,вроде-бы

[Ju-lianna]

да, в семерке есть только п/п исходящие, либо банковские выписки. На основе п/п вообще ничего не завести, а на основе выписки у меня не получается искомая проводка 68-76.
Вроде бы вот так у меня получилось: в счет-фактурах полученных самостоятельно создаю новую счет-фактуру полученную от поставщика, галки что это авансовая никакой нет, и просто отключаю проводки, т.е. 19-68 не появляется. И затем на основе этой счет-фактуры создаю запись книги покупок и там уже можно поставить галку НДС с аванса и получается проводка 68-76 и 1С даже не орет, что где-то какие-то обороты у него не сходятся... Надеюсь это верное решение, другого уже придумать не могу.
А вообще беда прям с этим НДС: на бумаге вручную уже все давно подсчитала сколько надо по итогам квартала заплатить, а в программе полдня мурыжилась с этими счет-фактурами, как бы получить требуемую проводку.

[Н-ск]

Я полученную счет-фактуру на аванс ввожу на основании выписки банка (правой кнопкой мышки на выписку - ввести на основании - счет-фактура полученный). Заполняется автоматически. На всякий случай проверить Вид операции (аванс) и галку "Формировать проводки". Версия программы такая же

[Ju-lianna]

Я полученную счет-фактуру на аванс ввожу на основании выписки банка (правой кнопкой мышки на выписку - ввести на основании - счет-фактура полученный). Заполняется автоматически. На всякий случай проверить Вид операции (аванс) и галку "Формировать проводки". Версия программы такая же

Странно, у меня на основании выписки можно ввести только запись книги покупок, запись книги продаж и счет-фактуру выданную...

[Н-ск]

Я бы тогда вопрос задала тому, кто занимается обновлением программы
У нас 518 релиз

[Ju-lianna]

Я тоже списываю это на то, что программу не особо часто обновляют. Что ж, пойду разбираться с этим )