 |
да, я ничего не просрочил.Сообщение от Над.К
логика в дате платежа, сейчас уже я считаю буквально - апрель не первый квартал. Почему 3 тыс, я же написал: стр. 050 = 73 428 р. (налог за 9 месяцев - фп (3000,5) в апреле - фп (3000,5 в июле)
естественно, вычитал. Я с этими тремя строчками запутался вдрызг. Так как же мне считать?
Shumilov, Вы как платили налог? Сколько уплатили за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев? А то мы сейчас понапишем, а потом Вам пени насчитают (((
Ну так почему 3, если Вы вот тут прям и пишете 6? Два раза по 3, это сколько?почему 3 тыс, я же написал: стр. 050 = 73 428 р. (налог за 9 месяцев - фп (3000,5) в апреле - фп (3000,5 в июле)
Над. К. очень прошу проверьте меня:
УСН дох. 6%
дох. в 1 и 2 квартале не было, в 3 квртале дох. 217001, в 4 кв. 55000 р. Итого за год доход 272001 р. Фикс. платежи оплачены в ноябре 12002 р. Аванс за 3 кв. не был уплачен. Заполняю декларацию:
стр. 030 -
стр. 040-
стр. 050-13020 (217001*6%)
стр. 060 -
стр. 070-4860
стр.210-272001
стр. 240-272001
стр. 260-16320
стр. 280-8160
Получаеться сумма налога за налоговый период к уменьшению, но на самом деле я должна упалтить сумму 8160 р. Я правильно понимаю.
Да, все правильно
- доходы I квартал: 461 158 р.
- доходы за полугодие: 884 252 р.
- доходы за 9 месяцев: 1 323 802 р.
- доходы за год: 1 872 988 р.
Даты оплаты ФП: 21 апреля, 5 июля, 7 октября, 3 декабря.
аванс за 1 квартал, 21 апреля - 24670 р.
аванс за полугодие, 05 июля - 25551 р.
аванс за 9 месяцев, 07 октября - 20205 р.
налог за год, 04 февраля - 29952 р.
Вот так верно будет?
стр. 260 = 112 380 р.
стр. 280 = 12 002 р.
стр. 030 = 24 669 р. (налог за 1 квартал - ФП от 21 апреля)
стр. 040 = 47 055 р. (налог за полугодие - ФП (от 21 апреля, 5 июля)
стр. 050 = 70 427 р. (налог за 9 месяцев - ФП (от 21 апреля, 5 июля, 7 октября)
стр. 060 = 29 951 р.
Подскажите, у нас УСН 6% сдача в аренду нежилого фонда. В декабре м-це была протечка крыши из-за вины строителей (они возместили нам). В этом же м-це составлен акт по 2-м арендаторам о том что они не выплачивают арендную плату из-за порчи оборудования. Как мне быть, денег вроде нет, но я должна их провести как доход? Надо ли включать эти два акта как получение дохода? И какие мне сделать проводки. Спасибо.
Спасибо огромное!!!!!!
elenah9, вот каким образом Ваш вопрос относится к теме ветки?
Здравствуйте, может быть кто то сталкивался с аналогичной ситуацией... у нас 1с 7.7. усн, при сохранении данных отчета выдает ошибку "Налог по УСН - Раздел 1: Не указан вариант отчета!" Потом выдает окошко "Выберите вариант отчета" но в нем пусто, тоесть нет никаких вариантов.... следовательно отчет не сохраняется кроме титульного листа.
ВОпросы по 1С надо задавать в разделе 1С
Боюсь показаться назойливым, но моя [censored] декларация лежит в налоговой. Очевидно, что нужно отвезти "работу над ошибками" и без лишних проволочек. Но до сих пор нет уверенности, что всё правильно понимаю. Я напоминаю о себе, и продолжаю просить о помощи. Что здесь неверно: http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...&postcount=365
Shumilov, если Вы будете продолжать просить подобным образом, то Ваши просьбы будут удаляться.
Ну если опустить то, что взносы 12003, а не 12002, то вроде все верно. Математику до рубля не проверяластр. 260 = 112 380 р.
стр. 280 = 12 002 р.
стр. 030 = 24 669 р. (налог за 1 квартал - ФП от 21 апреля)
стр. 040 = 47 055 р. (налог за полугодие - ФП (от 21 апреля, 5 июля)
стр. 050 = 70 427 р. (налог за 9 месяцев - ФП (от 21 апреля, 5 июля, 7 октября)
стр. 060 = 29 951 р.
Добрый вечер!
Пожскажите УСН (дох-расх 15%)
в строках 040 и 050 ставить начисленный налог нарастающим итогом?
Да
Спасибо большое
Спасибо.
Подскажите насколько правомерно ведет себя ИФНС, не принимая только бумажную декларацию (требуется еще в электронном виде, программка платная).
нинасколько
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
УСН 6% с дохода.
стр 210 -43000
стр 260-2580
стр. 280 - 1290 (это правильно?)
Взносы за работников и за ИП самого себя все уплачены.
Авансовые платежи 1 кв, 2 кв, 3 кв. также уплачены.
стр 030 = 14000*0,06-420 = 420
стр 040 = 33000*0,06-990=990
стр 050=44000*0,06-1320=1320
Правильно что я вычитала половину от суммы в строках 030-050., т.к. нельзя более чем на 50% уменьшить, а уплачено у меня больше чем наполовину взносов?
стр 070=1320-(2580-1290)=30
Таким образом платить ничего не нужно?
Здравствуйте.
Поясните пожалуйста несколько вопросов.
1. Что означает к уменьшению,т.е. в следующем нал. периоде её можно вычесть из дохода?
2. КБК 020 выше упомянутый один на всю Москву?
3. КБК 080 один на всю Москву?
4. Где эти КБК публикуются? в каком документе?
5. Почему правильней деклорацию отправлять письмом, ведь КУДиР всё равно нести или это разные очереди?
6. КУДиР по почте можно? Придётся складывать - так можно?
7. Письмо ценное. Сколько объявлять стоимость?
8. Контактный телефон так 8-916-111-22-33----- или так 89161112233--------- или как?
9. ОКВЭД - больно много клеток. Я выбрал 11 видов, основной - Раздел F 45.4, Так правильно F-.45.4-?
10. На 3-- страницах с приложением...на --- листах. Так верно?(приложений нет).
11. Разница между стр. и листами? страница - пустая с одной стороны, лист - можно ксерить с двух сторон. А если лист и страница, то что писать?
12. Где можно узнать свой ОКАТО? в консультанте 88стр. без оглавления, мне не осилить. А лучше научите как.
Спасибо.(не это - ещё не всё)
А почему у Вас доход за год меньше чем за 9 месяцев? У Вас был возврат аванса или что?
Не из дохода. А просто на эту сумму заплатить налога меньше. Это переплата будет на конец года по налогу1. Что означает к уменьшению,т.е. в следующем нал. периоде её можно вычесть из дохода?
КБК одни на всю страну2. КБК 020 выше упомянутый один на всю Москву?
3. КБК 080 один на всю Москву?
Никто про правильнее и не говорил. Просто декларации в бумажном виде при сдаче лично принимать не хотят, хотя это и нарушение закона5. Почему правильней деклорацию отправлять письмом, ведь КУДиР всё равно нести или это разные очереди?
Никто обратно Вам по почте книгу не пришлет. А она должна, подписанная налоговой, хранится у Вас.6. КУДиР по почте можно? Придётся складывать - так можно?
Сколько угодно. Только от объявленной стоимости зависит стоимость оплаты услуг почты.7. Письмо ценное. Сколько объявлять стоимость?
ну знаете ли... Можно еще спросить, каким цветом ручки опись на почте заполнять8. Контактный телефон так 8-916-111-22-33----- или так 89161112233--------- или как?Как хотите так и пишите.
Пишете основной код9. ОКВЭД - больно много клеток. Я выбрал 11 видов, основной - Раздел F 45.4, Так правильно F-.45.4-?
Например, заполнить платежку вот тут http://service.nalog.ru:8080/Где можно узнать свой ОКАТО?
Да нет
1 кв -18000
2 кв. - 18000
3 кв - 0
4 кв- 10 000
Итого получилось иначе:
050=33000*0,06-990=990
060=2580-1290-990=300
Итого 300 руб заплатить?
Что-то у меня совсем сегодня.
стр. 030 - прочерк не работал
стр. 040 - прочерк не работал
стр. 050-3180 (53000*6%)
стр. 060 -
стр. 070-не знаю что писать
стр.210-135000
стр. 240-135000
стр. 260-8100 (135000*6%)
стр. 280-не знаю что писать
страховые взносы 12003 оплатил в 4 квартале в декабре
налог на доходы 8100 оплатил в 4 квартале в декабре по старому кбк
подскажите что писать в строке 070 и 280
Спасибо!
Последний раз редактировалось altyn74; 08.02.2011 в 16:21.
И гарантия доставки, что более важно. Поэтому и спрашиваю, сколько достаточно?
Вопрос как его правильно вписать, Раздел: F Строительство 45.4.
Так правильно F-. 45. 4-?
Из порядка заполнения декларации:
10) количество листов подтверждающих документов или их копий, включая документы или их копии, подтверждающие полномочия представителя налогоплательщика, приложенных к Декларации.
1.А что за подтверждающие документы и что они должны подтверждать?
(Какие документы помимо подтверждающих полномочия представителя налогоплательщика нужно предоставлять с деклар.)
Спасибо.
Да. Если в течение года Вы заплатили уже 990
в строке 280 писать взносы в ПФ, ФОМС и ФСС. Но не более чем 50% от стр.260. Стр.060 или 070 получается математическим путем. Как - написано прямо у этих строк.
Да никоим образом сумма на гарантию доставки не зависит. Да и не особо нужна Вам эта гарантия - Вам нужна почтовая квитанция и опись. Как доказательство, что Вы отправили декларацию.
Никто никогда не пишет никакие разделы из ОКВЭД. Пишут код. Он у Вас 45.4. Этого достаточно
Никаких подтверждающие документов сдавать не надо. Законом не предусмотрено.
Спасибо !!!
Как я понял в строке 060 прочерк потому-что получается минусовая сумма
в строке 070 прочерк потому-что тоже получается минусовая сумма
в строке 280 сумма 4050
Правильно ?
И как же она у Вас получилась минусовой?Как я понял в строке 060 прочерк потому-что получается минусовая сумма
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
