Как заполнить декларацию по УСН

[art-art]

Сообщение от art-artПосмотреть сообщение
ИП на УСН-6%
Проверьте пожалуйста правильность заполнение декларации.
За 2009 год была переплата 4850 рублей. (нужно ли указать в строке 070 Сумму налога к уменьшению?).
Доходы в 2010 год:
1кв.-416480 заплатили налог 24989
2кв.-340994 заплатили налог 20460
3кв.-369113 должны были заплатить 22147,но заплатили 17297 т.к. узнали что была переплата в 2009 г.
4кв.-374051 заплатили налог -10440 руб.
и в 4кв. заплатили страховые взносы 1203руб..
Проверьте пожалуйста правильно ли я заполнила декларацию:
строка 030 = 24989
строка 040 = 45448
...

строка 040 = 45449

Спасибо.
Как я поняла, остальные строчки я правильно заполнила?

[Над.К]

art-art, Вам же ответили в посте 651

[Ночной Г]

А так формально правильно будет?

Страница 2 (без ОКАТО и КБК, только расчет сумм):
Строка 030 – 0
Строка 040 – 54000 (т.е., аванс за вычетом сборов за полгода)
Строка 050 – 51000 (аванс за вычетом сборов за три квартала)
Строка 060 – 0 (налог начисленный за год без учета сумм, уплаченных авансом, и взносов за год)
Строки 070 и 090 – пустые.

030 прочерк
040 54000
050 51000
060 прочерк
070 3000

[Оника]

Подскажите, у меня налог к возмещению, необходимо ли мне сообщать письменно в налоговую о том,чтобы мою переплату учли в 2011 ?
И все-таки новые КБК вступили в силу?? какой будет по стр 020 - 18210501010011000110???
а по стр 080 - 18210501030010000110??

[Ночной Г]

строка 040 = 45449

416480+340994=757474
757474*0.6 = 45448.44

[novichok1984]

Доброе время суток. Подскажите новичку перед заполнением КДиР нужно ли распечатывать регистры поступление ТМЦ и д/с, если да то как все сверять в КДиР?

[Над.К]

novichok1984, что Вам нужно для сверки или заполнения книги, Вы решаете сами. Исходя из вашего собственного удобства

[Анюта Бух]

Над.К, спасибо за ответ. Скажите, а если при расчете налога поквартально доходы меньше расходов ничего не платится? В случае, если мы уплачивали минимальный в течение года, его нельзя теперь возместить или учесть в счет оплаты минимального, рассчитанного по итогам года?

[Марина-7]

Скажите, а если при расчете налога поквартально доходы меньше расходов ничего не платится?

не платятся, так как не чего платить

В случае, если мы уплачивали минимальный в течение года

вообще- то минимальный налог платим только по итогам года,

[Над.К]

Ну раз платили на КБК минимального, то учесть уже уплаченную сумму можно. Но Вы просто проавансировали государство, не очень понятно зачем

[Анюта Бух]

без комментариев

[Аноним]

Подскажите, разве имеет значение в каком порядке платить налог по УСН и подавать годовую декларацию? На мой взгляд, главное сделать это до 31.03 и все.
Дело в том что коллеге сказала, что сегодня-завтра повезу декларацию, а налог платить будем в марте (сейчас недостаточно средств) - на что мне было сказано, что это не правильно, нужно либо делать все вместе, либо вначале платить, а потом подавать декларацию.
Кто прав?

[Storn]

прав закон!
а в нём написано, что сдать и уплатить до 31 марта....
а вместе, отдельно.....или как-то еще.....не написано....

[Аноним]

прав закон!
а в нём написано, что сдать и уплатить до 31 марта....
а вместе, отдельно.....или как-то еще.....не написано....

Спасибо Вот я тоже так считала

[Ирина Белова]

Доброе утро!

Спасибо за грамотные консультации и ответы .
Я начинающий бухгалтер, нуждаюсь в помощи коллективного разума.

Ген.директр, не заплатил фиксированные взносы - ИП 6% УСНо за 2010 г.. Деятельность не вел, т.е. в декларации все прочерки.
Имеет ли значение, в данной ситуации, что делать сначала: платить взносы или подавать декларацию?
Если я сначала подам декларацию, а потом заплачу, не нужно будет повторно подавать декларацию (корректировку) или я все равно буду обязана это сделать, даже если там везде прочерки?

[АлександраСаб]

Здравствуйте! Что-то до меня не доходит кое-что ((
Я ип с октября 2010. УСН 6%
Скажите, обязательно платить налог по усн 6% ежеквартально, можно ли 1 р. в год?

Оплатила налог за 2010 год по старому КБК 182 105 01 01 001 1000 110, а сейчас КБК 182 105 01 01 201 1000 110 - этот КБК мне нужно указать в декларации кнд 115201? А автоматически деньги со старого на новый КБК перейдут?

Спасибо заранее за ответ!

[Andyko]

обязательно платить налог по усн 6% ежеквартально

да

можно ли 1 р. в год

можно, если годовой доход равен семнадцати рублям

[Ночной Г]

можно, если годовой доход равен семнадцати рублям

можно, если доход за девять месяцев не превысит 8 (восемь) рублей 24 коп.

[Den888]

1) Бланк декларации не изменился? он такой же как и за 2009?
2) Какой КБК указывать в декларации за 2010 год ... ИП на УСН 6%

[Над.К]

Доброе утро!

Спасибо за грамотные консультации и ответы .
Я начинающий бухгалтер, нуждаюсь в помощи коллективного разума.

Ген.директр, не заплатил фиксированные взносы - ИП 6% УСНо за 2010 г.. Деятельность не вел, т.е. в декларации все прочерки.
Имеет ли значение, в данной ситуации, что делать сначала: платить взносы или подавать декларацию?
Если я сначала подам декларацию, а потом заплачу, не нужно будет повторно подавать декларацию (корректировку) или я все равно буду обязана это сделать, даже если там везде прочерки?

Без разницы, что вперед делать. Что Вы собрались корректировать в нулевой декларации? Пени не забудьте уплатить, за то, что не вовремя взносы платите.

1) Бланк декларации не изменился? он такой же как и за 2009?
2) Какой КБК указывать в декларации за 2010 год ... ИП на УСН 6%

1. Не изменился
2. Новый, для периодов до 2011 года.

[Анюта Бух]

подскажите, пожалуйста, по строке 230 (сумма убытка) указываем сумму разницы между минимальным налогом и налогом (меньше минимального) за 2009 год?

[ponDR]

Здраствуйте. Сдаю декларацию, затупил на 060 строке.

Сумма авансов (исчисление нарастающим итогом, за вычетом аванса за предыдущий период)
030 1 кв 46530
040 2 кв 11390
050 3 кв 1358
4 кв оказался убыточным. Т.е. в бюджет я уже переплатил на 8858.

260 50420
270 48871

По инструкции 060= 260-050 50420-1358=49062

"По коду строки 060 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате за налоговый период с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять месяцев.
Налогоплательщики" Смущает.

Верно или нет?

[Над.К]

подскажите, пожалуйста, по строке 230 (сумма убытка) указываем сумму разницы между минимальным налогом и налогом (меньше минимального) за 2009 год?

Вообще-то эта сумма ставится в расходы. О чем прямо написано в порядке заполнения декларации

[Над.К]

ponDR, Вы первое сообщение в теме читали? У Вас совершенно неправильно заполнены строки 030-050

[ponDR]

ponDR, Вы первое сообщение в теме читали? У Вас совершенно неправильно заполнены строки 030-050

уфф, пардон. Теперь все встало на места )

030 46530
040 57920
050 59270

070 8858

теперь все логично

[Анюта Бух]

Над.К, а в КДиР она отражается тоже в расходах?

[Над.К]

Анюта Бух, Вы порядок заполнения книги читали? В книге ведь даже строки специальные есть

[Анюта Бух]

точно, строка 030

[Gippo]

Чтобы после сдачи декларации налоговая сказала "молодец, все правильно"

ну, это я пошутила)

а можно сделать так, чтобы не было никаких пеней и каких-либо претензий со стороны налоговой?
нельзя, Вы же недоплатили эти 50 рублей в установленный законом срок. А что, так страшно заплатить рублей 2-3 пеней?

Вот в том и вопрос, чтобы не налоговая меня в них тыкала, а я сама доплатила... Можно?

Спасибо!

[Над.К]

пени уплатить можно. Но при чему тут доплата налога, если Вы ничего не должны уже после окончания года?