Помогите, пожалуйста,начала работать в 1С:8.2 Авансовый отчет.
В верхней таблице авансового отчета:
Итого получено: 3000руб.
Израсходовано: 2000руб.
получается, что остается остаток 1000руб., но программа не вносит эту сумму в графу остаток, а пишет выше, в строчке "Предыдущий аванс, перерасход".
что делать?
проверить даты авансового отчета и расходного ордера (заодно и время если одним днем сделано)что делать?
в первый раз встречаю такую конфигурацию?в 1С:8.2 Авансовый отчет.
с датами все в порядке, сначала расходник делался, а через несколько дней авансовый отчет.
что еще может быть не так?
Конфигурация 1С:предпритие 8.2
[QUOTE=TRIAN;53220491]проверить даты авансового отчета и расходного ордера (заодно и время если одним днем сделано)
Была такая же ситуация с перерасходом! Оказалось ав отчет был на несколько минут раньше сформирован чем расходник.
проверить, были еще в этот период выдача подотчета, провести проверку целостности, выполнить восстановление последовательностей... (так на вскидку)что еще может быть не так?
Тут программа вычисляет остатки на дату формирования АО. Т.е. надо посмотреть остаток по 71.Сообщение от Sunnyyyyyy
У меня тоже почему то сумму АО ставит в строку Предыдущий аванс перерасход.бьюсь уже не первый день, не могу справиться.
На 1 закладке Авансового отчета "Авансы" нужно выбрать документ, по которому выдан аванс:
- Списание с расчетного счета;
- РКО
- Выдача денежных документов.
Я так и сделала, но АО от 07.12, а погашение 10.12. но оно произошло и темне менее пишет что задолженность по АО. или я что-то не понимаю в 7 было просто пришло ушло итого и всегда совпадало. или АО как то по другому читать счас надо
Все выше перечисленное прочли? не помогает? тогда начните с указания конфигурации, версии... Затем перечислите сделанные вами действия в стиле: 1. документ АО от 07.12 - сумма 1000, после проведения делает такие-то движения по проводкам... 2. и т.д.
Последний раз редактировалось TRIAN; 26.01.2012 в 18:09.
в 1 С 7.7 можно было через авансовый отчет оплатить услуги
т.е. проводка д 20 к 71.2.
к примеру, заправка картриджа принтера или отправка отчетности через интернет. кассовые чеки, все есть.
в принципе нам организации оказывают услуги. нет на это никаких договорров, актов выполненных работ и оплата за наличку идет. в семерке нормально такие проводки вставали, а как в восьмерке быть? он требует обязательно номенклатуру вводить. а какая тут номенклатура? услуги же! или проводить это как оплату поставщику, что тоже очень неудобно.
подскажите кто знает пожалуйста
а на закладке Прочие пробовали вводить?там указание номенклатуры необязательно...
я на этой закладке и вводил, все равно не проводилось без номенклатуры, но вопрос это легко решаемый
я просто ввел в номенклатуре строку услуги, потом в ней галочку "услуги" поставил. теперь не требует вводить поставщиков и договора с ними
А у меня не требуетконфигурации наверное у нас разные...
просто я программой еще не научился пользоваться, сижу вот разбираюсь, переучиваюсь после семерки
кстати, теперь у меня тоже не требует
у меня такая ситуация- аванс выдан в 2011 году в программе 7.7 с нового года перешли на 8.2. задолженность подотчетного лица лица ввела в "Вводе начальных остатков" Теперь при формировании авансового отчета программа требует документ выдачи аванса расходник - а у меня его нет!
Как быть?
olgarus, Вы можете ввести документ выдачи, но вот чтобы программа требовала - первый раз слышу.
Почему не учитываются расходы при приобретении материалов через ав. отчет? в 8.2
Потому, что подотчетнику деньги не выдали.
А я сейчас вот оформила выдачу, до даты оформления ав.отчета, и все равно в КДир эта сумма не появилась. Я же правильно понимаю. Если у подотчетника долг по ав.отчету, то в расход сумма попадает датой сдачи ав. отчета? Сдаем материалы авансовым.
Оксана
Деньги выдали подотчетнику, даже больше чем нужно. Расходник о выдаче указан в закладке "Авансы" правильно? Все равно не принимает!
Проверяйте даты и время документов... И восстанавливайте последовательность
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
