Отчет 2-НДФЛ

[Надежда Баратова]

Коллеги!
Подскажите, пожалуйста!
При проверке файла 2Ндфл отчет выдает такую ошибку:

Элемент: ПолучДох/АдрМЖРФ/@КодРегион
Значение: ''
Ошибка: Недопустимое значение элемента (что за элемент?)

и вот такую

Элемент: ПолучДох/АдрМЖРФ
Значение: ''
Ошибка: Не представлен адрес места жительства резидента - гражданина РФ (хотя адрес резидента задан)

Где и как их исправлять? или может в 1с (1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14) УПП, редакция 1.2 (1.2.36.1)) файл выгрузки не обновленный стоит? Сдаю отчет в первый раз, поэтому может это какие то очевидные ошибки, которые не знаю как исправить. Заранее всем спасибо!

[Аноним]

фууууууууууууух..разобралась

А что сделали то

[Аноним]

Скажите, а как должен выглядить реестр... у меня пишет Ф.И.О., общая сумма дохода, исчисленная/удержанная... Это правильно или нет... мне сказали, что должна быть и дата

[grebenka]

Bucom, спасибо! Программа все равно нужна для другой конторки

[Аноним]

Какую версию скачивать для 2-ндфл за 2010 ..............налогоплательщик 2010 или 2011?

[Аноним]

Реестр тоже должен выгружаться на флешку? или только на флешку выгружаются справки?

[Аноним]

А в 2-НДФЛ отражаются компесации работнику за использование его личного имущества ( не автомобиль)?

[Bucom]

Какую версию скачивать для 2-ндфл за 2010

Если бесплатную - 2010.56

Реестр тоже должен выгружаться на флешку?

Программа сама выгрузит то, что надо (справки и проч. реквизиты).

А в 2-НДФЛ отражаются компесации работнику за использование его личного имущества ( не автомобиль)?

Да - по коду 1400 (личое, кроме трансп. и связи)

[лориэль]

Доброго дня! Подскажите, пожалуйста! За прошлый год у меня бухгалтер делала не только 2-ндфл и реестр, но ещё и НАЛОГОВУЮ КАРТОЧКУ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗ ЛИЦ. из 3-х стр на каждого работника - это надо делать и тоже нести в налоговую? Или это "для себя" делается? (или вообще не надо???)

[lubezniy]

Доброго дня! Подскажите, пожалуйста! За прошлый год у меня бухгалтер делала не только 2-ндфл и реестр, но ещё и НАЛОГОВУЮ КАРТОЧКУ ПО УЧЕТУ ДОХОДОВ И НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗ ЛИЦ. из 3-х стр на каждого работника - это надо делать и тоже нести в налоговую? Или это "для себя" делается? (или вообще не надо???)

За 2010 год - не надо. За 2011 уже нужно вести регистры налогового учёта (есть изменения в НК - см. п. 1 ст. 230). Но представлять эти регистры в налоговую не требуется.

[Светик Б.]

Добрый день всем!
Подскажите, пожалуйста!
Работник в декабре уволился - ушел в армию.
Ему начислено:
ЗП за отработанные дни - исчислен НДФЛ
КНО - исчислен НДФЛ
Выходное пособие - не исчислен НДФЛ

Как отразить это в 2-НДФЛ? Будет три строки декабрь с разными кодами дохода?
Программа Налогоплательщик 2010.56

Спасибо.

[Бух нач]

Добрый день! Подскажите, как правильно нужно заполнять справку 2НДФЛ для белорусов. Что-то я сдала, налоговая всё приняла, а теперь я засомневалась в правильности заполнения пунктов 2.3, 2.8 и 2.9 раздела 2. Подскажите, как правильно. У меня автоматом вышло в п. 2.3 - 1, а в пункте 2.8 - адрес места временной регистрации (которая выдается им на 3 месяца), а пункт 2.9 остался пустым. Помогите. Спасибо

[Фень]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста код дохода по суточным, выше нормы.

[Надежда Баратова]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста код дохода по суточным, выше нормы.

4800

[Aisha1]

Народ а если мы отчитывались 31.01 о невозможности удержать налог у 2их сотрудников - их надо включать в общий реестр*? кто знает*?

[Аноним]

Если на начало 2009 задолженнность за гос., 2010 также преплата налога в бюджет, где ее отражать в справке и в программе? Бьюсь уже который час и никак не могу понять...

[Strannic]

Если на начало 2009 задолженнность за гос., 2010 также преплата налога в бюджет, где ее отражать в справке и в программе? Бьюсь уже который час и никак не могу понять...

Заполняется только Исчислено и Удержано, а оплата в бюджет за 2010 год не заполняется - об этом уже неоднократно говорилось на форуме

[Strannic]

Как отразить это в 2-НДФЛ? Будет три строки декабрь с разными кодами дохода?

Сколько видов дохода за месяц есть у работника, столько строк и будет присутствовать в справке

В приложении № 2 (Справочник «Коды доходов») к форме № 2-НДФЛ, утвержденной Приказом ФНС России от 13.10.2006 № САЭ-3-04/706@ (в ред. изменений и дополнений, утв. Приказом ФНС РФ от 20.12.2007 № ММ-3-04/689@, Приказа ФНС РФ от 30.12.2008 № ММ-3-3/694@) отсутствует код дохода, полученного в виде выходного пособия при увольнении, а, следовательно, и не подлежит отражению в разделе № 3 Налоговой карточки по форме 1-НДФЛ.

- старая правда ссылка, но я думаю, суть не изменилась.

[Аноним]

Заполняется только Исчислено и Удержано, а оплата в бюджет за 2010 год не заполняется - об этом уже неоднократно говорилось на форуме

то есть, если начислено доход-9494, то исчислено-610 (уже за минусом ст налог. выч. 400руб) и тогда удержано 610. Но заплатили мы на самом деле не 610, а 1500, и нигде это отражать не нужно я правильно поняла?

[Strannic]

то есть, если начислено доход-9494, то исчислено-610 (уже за минусом ст налог. выч. 400руб) и тогда удержано 610. Но заплатили мы на самом деле не 610, а 1500, и нигде это отражать не нужно я правильно поняла?

Конечно, оплата по работникам не отражается. ИФНС пока без разницы, сколько заплатили. Главное - чтобы недоплаты всего по фирме не было, а остальное зачтется на следующий год

[Аноним]

Конечно, оплата по работникам не отражается. ИФНС пока без разницы, сколько заплатили. Главное - чтобы недоплаты всего по фирме не было, а остальное зачтется на следующий год

значит в отчет 2 ндфл за 2011 переплата за 2010, независимо от того что она была уплачена в 2010, будет показана в графе как уплачено за 2011?

[Strannic]

значит в отчет 2 ндфл за 2011 переплата за 2010, независимо от того что она была уплачена в 2010, будет показана в графе как уплачено за 2011?

А этот вопрос уже к ИФНС. Я с ПФР-то так и не понял, как сейчас переплату показывать? Вроде как надо прошлогоднюю переплату в 1 квартале этого года на людей раскидывать, но правильно ли будет - неизвестно...

[Аноним]

А этот вопрос уже к ИФНС. Я с ПФР-то так и не понял, как сейчас переплату показывать? Вроде как надо прошлогоднюю переплату в 1 квартале этого года на людей раскидывать, но правильно ли будет - неизвестно...

Пошла читать инструкцию, кстати подняла отчет за 2009 там исчислено не равняется удержано,,,,,

[Bucom]

Пошла читать инструкцию, кстати подняла отчет за 2009 там исчислено не равняется удержано,,,,,

Инструкция будет бессильна, так как возможные отличия исчисленного и удержанного и сами их значения никаким боком не зависят от уплаты., переплаты, недоплаты в бюджет.

[lubezniy]

возможные отличия исчисленного и удержанного и сами их значения никаким боком не зависят от уплаты., переплаты, недоплаты в бюджет.

ФНС на суде так не считала.

[Bucom]

ФНС на суде так не считала.

Т.е. уплата - причина, а начисление и удержание - следствия? Хорошо бы образец в студию ...

[lubezniy]

Т.е. уплата - причина, а начисление и удержание - следствия? Хорошо бы образец в студию ...

ФНС считала, что уплата должна быть равна удержанию - ни больше, ни меньше. Больше - значит, уплата налоговым агентом из своих денег (прямо запрещено НК), меньше - состав по 199.1 УК.

[Аноним]

Инструкция будет бессильна, так как возможные отличия исчисленного и удержанного и сами их значения никаким боком не зависят от уплаты., переплаты, недоплаты в бюджет.

В инструкции четко сказано, что исчислено должно быть равно удержано, а переплата отражается в п.п. 5.6. Думаю, что все верно поняла. А в 2009 приняли отчет и проверка прошла что исчислено меньше, а уплачено больше.....но там разница в 3 рубля думаю ничего страшного. Просто не доплатим их. А если возникнут вопросы, есть такая вещь как сверка.

[Bucom]

ФНС считала, что уплата должна быть равна удержанию - ни больше, ни меньше.

Хорошая мысль, как и, напр., предложение стоять, если горит красный. Как же должно благодаря этому изменится удержание в зависимости от неверной уплаты? Скорее это совсем бузина к #325:
"возможные отличия исчисленного и удержанного и сами их значения никаким боком не зависят от уплаты., переплаты, недоплаты в бюджет"-> "ФНС на суде так не считала."

В инструкции четко сказано, что исчислено должно быть равно удержано

Или ошибочная инструкция, или ошибочное прочтение. Иначе неудержанного налога не может быть в природе.

[zema1979]

Скажите пожалуйста, надо ли сдавать 2-НДФЛ если целый год деятельность не велась, все сотрудники были в отпуске за свой счет, только в ноябре двое сотрудников уволились?