Отчет 2-НДФЛ

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулась с таким.
Сотрудник в декабре 2010 г. был в отпуске, начисленная зарплата за пару дней работы в декабре 1 652 руб. Вычет на двух детей, за декабрь 2 000 руб. НДФЛ программа расчитала "-45" руб.
В справке 2-НДФЛ за 2010 г. в строке 5.6. "Сумма излишне удержанная налог. агентом" 45 руб., строка Исчисленно 5.3 больше строки Удержанно 5.4.

И в январе 2011 г. НДФЛ этому сотруднику уменьшается на эти 45 руб. И соответственно в справке 2-НДФЛ за 2011 год. стр. 5.3 Исчисленно будет больше стр. 5.4. Удержанно.
Это верно? Или в конце 2010 г. НДФЛ должен как-то корректироваться, чтобы начисленно было равно удержанно?

[saigak]

а что с начала 2010 года? почему у вас декабрь считается отдельно?

[Аноним]

С начала 2010 г. за каждый месяц, была нормальная (большая) зарплата и она была больше чем вычеты, соответственно НДФЛ, каждый месяц был, начисленно равно удержано.
Просто, т.к. вычет больше чем зарплата именно в декабре, я сомневаюсь можно ли НДФЛ с минусом переносить на следующий год? т.е. в январе 2011 года, я уменьшаю НДФЛ на 45 рублей. Это верно или нет?

[ККс]

"42 - Недопустимое значение идентификатора файла ( tm100577.xml ) (Файл/@ИдФайл)" Это что? Прога Налогоплательщик 2010.56.

[Аноним]

У меня проблема!!!Помогите плиз!!!
Руководитель в дек.2010 приобрел недвижимость, в февр. 2011г. изменил регистрацию(прописку) по этой недвижимости, но адреса этого еще нет в системе КЛАДР...
Как сдавать 2-НДФЛ?
Аналогичная ситуация по другому сотруднику...

[ККс]

Как можно перенести сформированные данные (справки, реестр) из Налогоплательщика 2010.56 в Excel или Word? Мне нужно, чтоб человек отправил отчет из другого города.

[Glawbuch]

У меня проблема!!!Помогите плиз!!!
Руководитель в дек.2010 приобрел недвижимость, в февр. 2011г. изменил регистрацию(прописку) по этой недвижимости, но адреса этого еще нет в системе КЛАДР...
Как сдавать 2-НДФЛ?
Аналогичная ситуация по другому сотруднику...

Пишите, что есть, вручную.

[grebenka]

Я почему-то поначалу зависла на КЛАДРе после скачивания Налогоплательщика. Перекопала тему, если кому-то это пригодится в последние дни, то делюсь, как просто установить КЛАДР, чтобы не путаться с кучей частей.
1. Скачиваем отсюда zip-архив, распаковываем его в отдельную папку (например, в папку kladr).
2. В Налогоплательщике идем в верхнем меню: Настройки и работодатель - Классификатор адресов - Импорт - указываете путь к распакованной папке.
И все!
Спасибо всем, кто помогает нам в этой ветке, это очень ценно для всех, особенно для новичков.

[saigak]

С начала 2010 г. за каждый месяц, была нормальная (большая) зарплата и она была больше чем вычеты, соответственно НДФЛ, каждый месяц был, начисленно равно удержано.
Просто, т.к. вычет больше чем зарплата именно в декабре, я сомневаюсь можно ли НДФЛ с минусом переносить на следующий год? т.е. в январе 2011 года, я уменьшаю НДФЛ на 45 рублей. Это верно или нет?

нельзя. не верно. если НДФЛ с минусом он равен нулю.
проверяется все очень просто: складываете ВСЮ зарплату за год, отнимаете от нее ВСЕ соцвычеты, положенные за ГОД, остаток умножаете на 13%. Получаете НДФЛ за год и отнимаете от него все, что удержали в течение года.Остаток и есть НДФЛ за декабрь.

[Алита]

Сданы справки 2-НДФЛ за 2010год , но в них неправильно указан ОКАТО. В налоговой сказали писать письмо с прсьбой удалить из базы файл, оставить телефон, как только файл будет удален- перезвонят и пересдать. Боюсь в срок могут не успеть удалить, позвонить. Как вы считаете как лучше поступить, сдать заново следующий реестр с правильным ОКАТО? Сроку три дня на все.

[ККс]

Алита, ну если хотите - переделайте и сдайте, но из-за неверного ОКАТО - отчет не может быть не принятым. У меня такая же ситуация была в прошлом году. Пересдавала намного позже сроков сдачи отчета, никаких штрафов и китайских предупреждений не было. Мило попросили их выручить и пересдать, т.к. письмо о неверном ОКАТО было приложено. У меня чисто физически в прогу не проставлялся нужный. Решать вам, но отчет-то у вас уже приняли, а уточнения можно и позже.

А вообще можете у них /инспекторов/ же и уточнить. А то вдруг Чё?! и у нас в налоговой такие добрые тёти сидят ))

[ККс]

Как можно перенести сформированные данные (справки, реестр) из Налогоплательщика 2010.56 в Excel или Word? Мне нужно, чтоб человек отправил отчет из другого города.

Никто не в курсе, заветной кнопки не существует?

[ККс]

А может я зря со справками этими?!
Что вообще нужно распечатывать? Достаточно файла на дискете?

[Лулаша]

Блин народ невозможно долблюсь как новичёк в Налогоплатильщике, не могу установить налоговый период за 2010 год, у меня в справке выдает за 2011 год, фуф чьо делать та???

[Лулаша]

Ой или как правильно Отчётный год не могу установить 2010!

[ККс]

Лулаша, вы какую версию скачали и за какой год?
Вам нужен "Налогоплательщик 2010.56", но не 65 - это платная.

[Лулаша]

за 2011 год скачивала, а что там только на год?

[ККс]

Угу, каждый год новую плодят. Я вот импортировала данные по сотрам из проги 2009, не знаю раньше была ли такая функция.

[Лулаша]

Пипец, ну и гемор!
PS: Спасибо, пойду скачивать за 2010!

[ККс]

А я сначала вообще платную скачала, которая не даёт записывать на носитель и распечатать, правда не пожалела, т.к. у неё преимущества в авторасчете, а потом на неё скачала бесплатную - вся инфа осталась - с расчетами ))

Удачи)

[DPr]

Друзья, а подскажите, как может выглядеть сопроволительное письмо об ошибках в форме 2 ндфл, у меня приняли с ошибками, хотел было сдать исправленную, но завернули, сказали "потом..." вот сижу сочиняю письмо, там надо вдаваться в подробности, какие ошибки были допущены и почему??? заранее спасибо

[Bucom]

как может выглядеть сопроволительное письмо об ошибках в форме 2 ндфл

Затруднительно представить, как по нашим «стихотворным поэмам» инспекторы будут править отчётные данные 2-НДФЛ.
В утратившем силу Приказе ФНС РФ от 13.10.2006 N САЭ-3-04/706@ (ред. от 22.12.2009) "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц" (вместе с "Рекомендациями по заполнению сведений о доходах физических лиц по форме N 2-НДФЛ "Справка о доходах физического лица за 200_ год") было указано: «Сведения о доходах физического лица, которому налоговым агентом был произведен перерасчет налога на доходы за предшествующие налоговые периоды в связи с уточнением его налоговых обязательств, оформляются в виде новой Справки. При оформлении новой Справки взамен ранее представленной в полях "N ______" и "от _________" следует указать номер ранее представленной Справки и новую дату составления Справки.».
В Приказе ФНС РФ от 17.11.2010 N ММВ-7-3/611@ "Об утверждении формы сведений о доходах физических лиц и рекомендаций по ее заполнению, формата сведений о доходах физических лиц в электронном виде, справочников" сказано:
«Сведения о доходах физического лица, которому налоговым агентом был произведен перерасчет налога на доходы физических лиц за предшествующие налоговые периоды в связи с уточнением его налоговых обязательств, оформляются в виде новой Справки. При составлении новой Справки взамен ранее представленной в полях "N ____" и "от ____" следует указать номер ранее представленной Справки и новую дату составления Справки.».

[Bucom]

ну и гемор!

С целью обезопасить себя от хроники можно заглянуть
сюда в #204

[Аноним]

Пишите, что есть, вручную.

Спасибо!

[Аноним]

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, первый раз столкнулась с таким.
Сотрудник в декабре 2010 г. был в отпуске, начисленная зарплата за пару дней работы в декабре 1 652 руб. Вычет на двух детей, за декабрь 2 000 руб. НДФЛ программа расчитала "-45" руб.
В справке 2-НДФЛ за 2010 г. в строке 5.6. "Сумма излишне удержанная налог. агентом" 45 руб., строка Исчисленно 5.3 больше строки Удержанно 5.4.

И в январе 2011 г. НДФЛ этому сотруднику уменьшается на эти 45 руб. И соответственно в справке 2-НДФЛ за 2011 год. стр. 5.3 Исчисленно будет больше стр. 5.4. Удержанно.
Это верно? Или в конце 2010 г. НДФЛ должен как-то корректироваться, чтобы начисленно было равно удержанно?

Добрый день! буквально вчера мучилась с такой же проблемой, но умные люди сказали, что нужно сделать корректировку НДФЛ (в программе просто сумму поставила с минусом). У Вас получится, что начислена сумма, равная 1652, а выдано на 45 рублей больше. Если все эти манипуляции провести, то НДФЛ получается красивый: сколько начислено, столько и удержано.

[Наталья87]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста!!!!!!!!! первый раз сдаю отчет, что нужно распечатывать? и если нужно, то что сшивать?

[Bucom]

Добрый день! Подскажите, пожалуйста!!!!!!!!! первый раз сдаю отчет, что нужно распечатывать? и если нужно, то что сшивать?

Ничего не сшивать. Загляните выше в #269 на стр. 9, для "чисто бумажной" сдачи - сюда в #1249, а также ещё в десятки сообщений на этот вопрос (через Поиск).

[Na28ta]

Подскажите, как отразить в отчёте?... Сотруднице предоставили вычет в мае, который ей не положен. Заметила это только при составлении отчета 2-НДФЛ. Как теперь отразить это в отчёте? Рассчитать всё верно, но показать, что начислено больше, чем удержано? И получится, что будет висеть в справке сумма, не удержанная налоговым агентом? В этом случае, эту недостающую сумму мы просто в следующей зарплате вычтем. Так? К отчету нужно что-то прилагать в этом случае?

[grebenka]

Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста - отправляю сегодня почтой и бумагу, и дискету - а в реестре заполнять дату представления в налоговый орган, или это для них строка?

[Наталья87]

Ничего не сшивать. Загляните выше в #269 на стр. 9, для "чисто бумажной" сдачи - сюда в #1249, а также ещё в десятки сообщений на этот вопрос (через Поиск).

Спасибо!!!!!!!!!