Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, алгоритм работы с поставщиком, если он находится в Литве и счет выставляет в евро.
Я ИП, р/сч открыт только рублевый.
Какие возможны варианты?
Заранее спасибо
 |
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, алгоритм работы с поставщиком, если он находится в Литве и счет выставляет в евро.
Я ИП, р/сч открыт только рублевый.
Какие возможны варианты?
Заранее спасибо
открыть валютный счет....
Почему-то я Вам верю...
Добрый день. подскажите
Сложилась ситуация по расчетам за услугу с иностранным контрагентом:
Контрагент предоставляет месяц бесплатной услуги, выставляет акт на сумму услуги за месяц в сопровождении документа (некой кредитной ноты) с дисконтом на всю сумму акта. Контракт не новый, ПС оформлен, платежи проходят через ВК в банке, но за один месяц оплата = 0
Вопрос:
обязаны ли мы информировать отдел валютного контроля? что в таком случае предоставлять для ВК?
и как отразить эту операцию в бухучете?
Я не вижу здесь предмета для валютного контроля, т.к. нет движения валюты между резом и нерезом или между нерезами.
[QUOTE=Шоколадка;53236598]Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, алгоритм работы с поставщиком, если он находится в Литве и счет выставляет в евро.
Я ИП, р/сч открыт только рублевый.
Какие возможны варианты?
Варианты разные возможны = и все не в Вашу пользу. Вы знаете что такое импорт? Если не знаете и поставка разовая и небольшая - обратитесь лучше к профессиональному поставщику - импортеру. Иначе будут у Вас проблемы с валютным контролем, таможней и ИФНС. Если хотите постоянно приобретать товары у Вашего поставщика - становитесь профессиональным участником ВЭД.
Я полагаю речь идет о документе - акт ( не об оплате)? Имеющим: номер, дату, ссылку на контракт и две суммы - ставку в месяц и отрицательный дисконт на ту- же сумму? Отражаете в бухучете так- же как и предыдущие документы, добавляя новый вид услуги - дисконт с отрицательной суммой, которая закроет Ваш акт на ноль. Это правильно. Но если Вы отразите все это "отрицательное безобразие" ( по мнению налоговиков), то при выездной проверке от Вас могут потребовать дополнительные пояснения типа: оговорен дисконт в контракте или нет, если не оговорен - пусть контрагент пояснит письменно, что такое дискон и с чем его едят. Ну и прочие "непонятные" вопросы. Если есть возможность - просто обнулите этот документ вместе с Вашим контрагентом и уберите его из акта сверки - это уберет риски при проверке. Может налоговики и не предъявят ничего, но мозг при слове "дисконт" точно вынесут по полной.Сообщение от Аноним
Спасибо большое
да в контракте все оговорено, и даже месяц за каторый предоставляется дисконт...
в бух учете мы это "безобразие" плюсы на минусы отражать не стали, раз нет перечислений, значит нет прибыли у нереза и нет НОбазы у агента (прибыль и НДС)?
в частной консультации в банке ВК мне сказали, что им вообще неинтересны наши отношения с поставщиком, они контролируют непостредственно перечисления... т.е движение валюты
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием