Помогите разобраться.
Наш сотрудник ездил в командировку в Питер, с клиентом заключили доп.соглашение на командировочные расходы, сумму прописали 22 950 руб.
То есть, если сотрудник потратил больше или меньше, они все равно нам обязаны перечислить на р/сч 22 950 руб.
Деньги от клиента пришли сегодня.Как нам правильно всё оформить,какие документы еще нужны,кроме доп соглашения?И какими проводками это всё отразить?
Я бы рассматривал допсоглашение как договор на услуги. С НДС, если ОСНО, как внереализационные (или прочие) доходы. А база для налога на прибыль в НУ уменьшится на затраты в командировке, принимаемыми в НУ (ну там не более 700 руб. суточных и т.п.). Я полагаю, не будет ошибкой стандартно провести командировочные затраты и допсоглашение как договор на услуги (приехал ваш сотрудник и "услужил").
Тоже думала на счет внереал.доходов. И еще стребовать с сотрудника отчет о проделанной работе у клиента в подтверждение услуги. А вот чеки и прочие док-ты на расходы считаю не нужны от сотрудника,ведь клиент оплатил столько,сколько прописано в доп соглашении.Сообщение от tit
А на счет НУ-разве подобные доходы нельзя отражать в НУ? Или есть риски?
А вот чеки и прочие док-ты на расходы считаю не нужны от сотрудника,ведь клиент оплатил столько,сколько прописано в доп соглашении.
А вот нужно! Это обоснование ваших расходов для НУ, иначе все засчитают в базу по прибыли.
А если эти документы не на всю сумму или на сумму с избытком,что делать с разницей?
подскажите,Пож-та..тоже сталкивалась с таким
Да вариантов много. Если задокументированных расходов меньше, то разницу можно либо повесить их на командированного на 71 с последующим удержанием из з/п, либо подработать сумму суточными (только не забывать, что в НУ принимается 700 рэ). Если расходов больше, то в БУ у вас убыток, а в НУ зависит от конкретики. "Я та-ак думаю..." (с)
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
