Горе-НДС к возмещению!!!
Добрый вечер, помогите разобраться с НДС!!!
30.12.10 Нам были перечслины д/с за товар, составили счет-фактуру на аванс и НДС соответственно с аванса заплатили в бюджет.
12.01.11 Была реализация и НДС с аванса восстановился, чем испортил всю картину, т.е. реализаций было мало и НДС из-за этого получился к возмещению из бюджета.
Помогите плз, что можно сделать чтобы не возмещать. Пожалуйста подробнее.
из-за этого не могли испортить картину. Вы же с реализации должны начислить НДС и в "худшем" случае общая сумма НДС сводиться к нулю.НДС с аванса восстановился, чем испортил всю картину
Творю, но за последствия не...
Судя по всему, при реализации его не начислили, а к вычету приняли
вероятно
Творю, но за последствия не...
Вот какие проводки были сделаны:Сообщение от AZ 2
30.12.10
Дт51 - Кт62 субсчет «Авансы полученные»
отражена сумма полученной предоплаты за товар
Дт76 субсчет «НДС с авансов полученных» - Кт68 субсчет «Расчеты по НДС» начислен НДС с предоплаты
И уплачена сумма 68 счета в бюджет
12.01.11
Дт62 субсчет «Расчеты с покупателями» - Кт90 субсчет «Выручка»
отражена выручка от продажи товара
Дт90 субсчет «Налог на добавленную стоимость» - Кт68 субсчет «Расчеты по НДС»
начислен НДС с реализации;
Дт62 субсчет «Авансы полученные» - Кт62 субсчет «Расчеты с покупателями»
зачтен ранее полученный аванс;
Дт68 субсчет «Расчеты по НДС» - Кт76 субсчет «НДС с авансов полученных»
принят к вычету НДС, начисленный ранее с полученной предоплаты, вот.
Что неправильно делаю((((
Аноним, все правильно у вас по проводкам, но если это была единсвенная реализация, и были другие расходы, НДС по которым вы ставите к вычету, то и получается возмещение
Спасибо Январь, не было раходов кроме приобретение товаров,себе в убыток не торговали, а голову совсем сломала, не понимаю почему он к возмещению(((
Скажите пжл, если я получила аванс в декабре 2010, и сумму НДС с этого аванса заплатила в 4 квартале, а товар для этой отгрузки и саму отгрузку совершили в 1 квартале 2011 года. То НДС я принимаю к вычету, начисленный ранее с полученной предоплаты, и из-за этого может получиться НДС к возмещению??? И как можно сделать, чтобы не возмещать его из бюджета?
Аноним, по суммам то посмотрите
Получили аванс 118 руб. - НДС к уплате 18 руб.
В следующем периоде отгрузили на 118 руб., НДС к уплате 18 руб.
Приняли к вычету НДС с ранее полученного аванса - 18 руб.
Имеем к уплате 0 руб.
Но если вы еще товар купили, на 59 руб., где НДС к вычету 9 руб., то вот ваше возмещение и получается
Да, так и получается у меня, товар же на эту отгрузку купили в 1 квартале, вот он и лезет этот ндс(((
А как сделать чтобы не показывать к возмещению? Убрать из расходов какую-нибудь с/ф? И можно ли тогда признать ее в расходах по налогу на прибыль?
Да, переложите счет-фактуру в следующий период. Товар только оприходуйтеУбрать из расходов какую-нибудь с/ф?
а на каком основании я могу учеть счет-фактуру в другом квартале? Ведь переделывать даты не будут(((
Если вы не получили его в текущем. Дата получения фиксируется в журнале учета полученных счетов-фактура на каком основании я могу учеть счет-фактуру в другом квартале?
По НК у вас нет обязанности принимать вычет именно по дате счета-фактуры. Это вы можете сделать в течение трех лет с момента возникновения права на вычет. Судебная практика также исходит из этогоа на каком основании я могу учеть счет-фактуру в другом квартале?
Творю, но за последствия не...
А надо ли это как то дополнительно оформлять документами, приказами или составить бух справку?
И можно ли учесть приход товара по этой накладной, а накладную просто забить в 2 квартале, заранее спасибо. Помогите понять, а то эта тема для меня очень уж новая...
нетА надо ли это как то дополнительно оформлять документами, приказами или составить бух справку?
приход товара как раз и идет по накладной, а счет-фактура нужна для ндсИ можно ли учесть приход товара по этой накладной,
Это понятно, я имел ввиу что можно ли учесть в расходах по налогу на прибыль поступление товара в 1 квартале, а счет-фактуру и следовательно вычет по ндс во 2 квартале?
себестоимость товара списывается в момент отгрузкирасходах по налогу на прибыль поступление товара
Еще вопрос, убрала галочку в поступлении товаров счет-фактура, в рез-те образовалось сальдо на счете 19 Так и должно быть?
Спасибо большое!!!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
