командировка за свой счет

[Аноним]

Главбух в отпуске в кассе наличности нет. Срочная командировка сотрудника. Может ли он поехать "за свой счет" а потом по авансовому отчету ему все возместят, сняв деньги из банка?

[mvf]

Может.

[Аноним]

Добрый день! Если может поехать за свой счет, а потом возмещение расходов:
1. нужны все документы по командировке (Приказ Т-9, Командировочное удостоверение Т-10, Служебное задание Т-10а, соответственно потом авансовый отчет)?
2. И еще если работник едет на выставку (не РФ), а не в организацию, то кто печать поставит в командировочном удостоверении (Прибыл, выбыл)?
3. чеки, квитанции, все документы по расходам не в РФ, потом на рус. яз. переводить?
Спасибо.

[Valentina1990]

Скажите пожалуйста, если подотчет организация выдала в марте, как подтверждающие документы на расход можно сделать чек за февраль?
Т.е. работник проводил расходы за свой счет, а потом организация ему возместит его расходы. Есть ли здесь какие-нибудь нарушения?

[yut]

Т.е. работник проводил расходы за свой счет, а потом организация ему возместит его расходы. Есть ли здесь какие-нибудь нарушения?

Нет.

[МариАнт]

работник проводил расходы за свой счет, а потом организация ему возместит его расходы. Есть ли здесь какие-нибудь нарушения?

Помогите, пожалуйста, несколько минут осталось до сдачи отчетности через Контур,
Какими датами и проводками в данном случае отразить за свой счет покупку билета, оплата гостиницы и т.д., если сотрудник:
01.03.11 - купил билеты,
02.03.11 - 04.03.11 - в командировке
04.03.11 - оплата гостиницы
07.03.11 - авансовый отчет
10.03.11 - перечисление ден.средств на счет сотрудника

[saigak]

При оСНО 07.03, при УСН 10.03
Да какая разница - все равно в квартал попали.

[МариАнт]

Я ООО на ОСНО
а покупка билетов сотрудником
Д76.5 К 71
Д503 к 76.5 - без НДС
Д19.3 к76.5 - ндс(т.к. ндс выделен только в билете)
д91.2 к 19.3 - ндс

[МариАнт]

какими проводками отразить данную процедуру (пост #5), если возможно
S-o-s!!!

[МариАнт]

Пока на пальцах прибыль разложила. только подскажите как принимать в расходы стоимость билетов, в котрых выделен НДС, но в чеке нет выделения НДС

[МариАнт]

принимаем в НУ стоимость полностью 1180 руб. или 1000 (без НДС)

[yut]

Вообще-то счет 76 используется для услуг, не относящихся напрямую к основной деятельности. Командировку лично я прямо списываю на 25 (или на 26 счет, согласно УП):
Д25-К71 (без НДС)
Д19-К71 (НДС)
Д71-К51(50) (уплОчено). Так не пойдет?

[Lela3135]

Зачем покупку сотрудником билета отражать проводками?
В ав. отчете сумма билета и так отразится 26-71. Выдачу проведете 71-50(51). Стоимость билета для ну принимаете без НДС, если НДС выделен и вы его приняли к возмещению.

[МариАнт]

Вообще-то счет 76 используется для услуг, не относящихся напрямую к основной деятельности. Командировку лично я прямо списываю на 25 (или на 26 счет, согласно УП):
Д25-К71 (без НДС)
Д19-К71 (НДС)
Д71-К51(50) (уплОчено). Так не пойдет?

То есть расходы отражаете без аналитики по контрагентам, сразу на счет 26

[МариАнт]

Стоимость билета для ну принимаете без НДС, если НДС выделен и вы его приняли к возмещению.

А разве можно данный НДС принимать к возмещению?

[ЭляА]

А разве можно данный НДС принимать к возмещению?

http://forum.klerk.ru/showthread.php...EB%E5%F2%E0%EC

[yut]

То есть расходы отражаете без аналитики по контрагентам, сразу на счет 26

Мы маленькие, сами выбрали усеченный рабочий план счетов и соответствующую УП, командировок мало. Вот если сотрудники убывают в командировки воздухом, водой, по земле и по рельсам, вот тогда аналитика.