исправление ошибки за предыдущий квартал
Здравствуйте!
Вопрос в следующем: в первом квартале у нас был разнесен приход по копии ТОРГ-12 в Дт 10.1 на сумму 15983,83. Эти материалы мы передали субподрядчику для переработки Дт 10.7 Кт 10.1 на сумму 15983,83, потом был сделан приход сырья из переработки Дт 20.2 Кт 10.7 и приняты субподрядные работы Дт 20.2 Кт 60.2. После этого поставщик присылает нам оригинал на сумму 15983,82 и в приход бухгалтер заносит сумму по оригинальной накладной (т.е. на копейку меньше), а дальнейшую цепочку не отслеживает и не правит.
Квартал закрылся, 20.2 ушел на 90.2.
Теперь по 10.1 вылезла 1 копейка красным с минусом, потому что получается мы списали на 1 копейку больше, чем было на 10.1. Как можно убрать эту копейку, чтобы не висела и картину не портила?
И не очень-то хочется период открывать и править(((
Заранее спасибо!
Сообщение от Юляча
