 |
Мы являемся поставщиком товара. У нас есть покупатель, с которым была неразбериха по суммам отгрузки, в итоге делаем акт сверки. В нашем акте сверки сальдо по Дт 2000 руб, а по их акту сверки сальдо по Кт 8000 руб, ну раз нам выгоднее их акт сверки, я его подписала, теперь они нам оплатили. 6000 руб нужно поставить на прибыль. Какую сделать проводку. Пока я сделала Д 60 К 91.1 (не принимаемые для налогооблажения)??????
почему не принимаемые?
Да уж воистину - скупой платит дважды )))
М..дя это ошибка
на каком основанииСообщение от evgesha-evg
А проводку то какую сделать?
нужно ошибки либо в своем учете искать, либо в учете покупателя, вы только сальдо сверяли что-ли?
я совершила ошибку, признаю
вертайте деньги
Я сверяла всё, не идут почти все суммы, почему разобратся никто не смог, я тогда не работала
evgesha-evg, а может всё-таки правда они вам столько должны? Тогда и расстраиваться не надо, доход так доход, а если нет, может вернуть им обратно? Типа обнаружили, что всё было неправдой ))
первичку поднимайте
Так они наш акт сверки с меньшей суммой не признают
.
Вообщем все с суммой согласны, акт сверки подписан, по этому акту сверки они уже оплатили, теперь у нас как и у них должно быть по нулям, какую проводку сделать, чтоб учитывалась эта сумма?
А им, наверное срочно расходы понадобились ))) Выход только один - пусть дают вам копии своей первички, а вы свою найдите и сравнивайте.
какую проводку сделать, чтоб учитывалась эта сумма?
Так вам теперь надо реализацию делать на 6000, чтобы у вас всё сравнялось. А так по вашему учёту вы им должны остаётесь.
Эт сумма тянется с 2006 года
А у вас какой метод признания доходов? Если кассовый - доход, если начисление - нет.
начисление
evgesha-evg, у вас что, и после 60 91 сверка не сходится?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Галина1977, да что Вы пристали к человеку - поднимайте первичку... проводите реализацию... Во-первых, наверняка они первичку уже поднимали, во-вторых, иногда с некоторыми покупателями/поставщиками в расчетах бывает тааакой бардак, что проще согласиться, чем что-то искать. Тем более, они в свою пользу акт подписали
Реализацию проводить у них оснований нет, т.к. нет первичных документов. Ваше предположение насчет необходимости лишних расходов покупателю тоже довольно спорное, если только тот покупатель на УСН 15%.
evgesha-evg, проводки Д 51 К 62, Д 62 К 91.1, внереализационный доход, попадет под все налоги.
Для нас главное - подвести итоги... Пока итоги не подвели нас. ©
Хотя ... если у вас они вам должны были 2000, то и все налоги вы платили из этого расчёта, поэтому сорее всего 6000 - доход.
О....спасибо, то что нужноГалина1977, да что Вы пристали к человеку - поднимайте первичку... проводите реализацию... Во-первых, наверняка они первичку уже поднимали, во-вторых, иногда с некоторыми покупателями/поставщиками в расчетах бывает тааакой бардак, что проще согласиться, чем что-то искать. Тем более, они в свою пользу акт подписали
Реализацию проводить у них оснований нет, т.к. нет первичных документов. Ваше предположение насчет необходимости лишних расходов покупателю тоже довольно спорное, если только тот покупатель на УСН 15%.
evgesha-evg, проводки Д 51 К 62, Д 62 К 91.1, внереализационный доход, попадет под все налоги.
ZZZhanna, не приставала я ) Он сам пришёл ) Кстати, не я одна "приставала" с этим предложением )
оплатили когда? дата возникновения дохода какая?
А что, предприятие просто захотело деньги прислать ))) Лишние, понимаешь, залежались в кармане... А что если встерчная какая проверка, всё равно выплывет, и всё равно придётся первичку поднимать.
Галина1977, 2006 год вряд ли попадет под встречку
Ну да... вряд ли )))
Спасибо всем, мне очень пригодились ваши советы
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
