Освобождены от НДС с 3-го квартала 2011г.

[79025638662]

Помогите, кто сталкивался с такой ситуацией. ИП открыла во 2 квартале, 2-й квартал работала с НДС, получили освобождение от НДС с 3-го квартала. Как считать НДС если с-ф 2-го квартала, а оплата прошла в 3 квартале?
Теперь о книге ДИР: В 1С она составляется или с НДС, или без НДС, по нарастающей, а как ее заполнить в этом случае? Для получения освобождения от НДС в налоговую сдала ДиР с НДС за 2-й квартал, а 3 и 4 квартала без НДС-как быть?

[Accwell]

Помогите, кто сталкивался с такой ситуацией. ИП открыла во 2 квартале, 2-й квартал работала с НДС, получили освобождение от НДС с 3-го квартала. Как считать НДС если с-ф 2-го квартала, а оплата прошла в 3 квартале?
Теперь о книге ДИР: В 1С она составляется или с НДС, или без НДС, по нарастающей, а как ее заполнить в этом случае? Для получения освобождения от НДС в налоговую сдала ДиР с НДС за 2-й квартал, а 3 и 4 квартала без НДС-как быть?

79025638662, стесняюсь спросить, а какое отношение это имеет к разделу "Бухгалтерский бизнес" на форуме?

[Andyko]

Accwell, надо всего лишь нажать на треугольную кнопку, похожую на дорожный знак, под ником пользователя в сообщении, которое не соответствует правилам форума.
Тема перенесена.

[Сафа]

Для получения освобождения от НДС в налоговую сдала ДиР с НДС за 2-й квартал, а 3 и 4 квартала без НДС-как быть?

Так Вы на УСН? Тогда откуда НДС?

[79025638662]

Так Вы на УСН? Тогда откуда НДС?

До конца 2011 года на ОСНО

[Сафа]

Тогда откуда ДиР? И почему нет НДС в 3 и 4 квартале?

[79025638662]

Получили освобождение от НДС, для этого предоставили Книгу ДиР

[Сафа]

Как все сложно!
Какое освобождение от НДС Вы получили?
Вы на какой системе налогообложения были? Пишите, что предоставили КДиР-значит были на УСН? Тогда откуда НДС во вотором квартале?

[бух2007]

Тогда откуда ДиР?

Сафа, ДиР бывает не только на УСН.
79025638662, проблем-то нет никаких. Во 2 квартале доходы будут отражаться в таблицах 6а и 7а, с 3 квартала - в таблицах 6б и 7б.

Как считать НДС если с-ф 2-го квартала, а оплата прошла в 3 квартале?

НДС войдет во 2 квартал, оплата роли не играет. В книгу продаж и покупок входят сч-фактуры.
79025638662, не забудьте через 12 месяцев подтвердить свое право на освобождение. Даже если Вы к тому моменту будете на УСН.

[бух2007]

Как все сложно!
Какое освобождение от НДС Вы получили?
Вы на какой системе налогообложения были? Пишите, что предоставили КДиР-значит были на УСН? Тогда откуда НДС во вотором квартале?

Сафа, Вы, очевидно, никогда не имели дела с ИП на ОСНО. Освобождение у него по ст.145.
КДиР, естественно, он вести обязан и она совсем не та, что на УСН.

[79025638662]

не забудьте через 12 месяцев подтвердить свое право на освобождение. Даже если Вы к тому моменту будете на УСН

А зачем подтверждать право на освобождение, если в 2012 будем на УСН. За 2011 год налоговики сказали что надо подтверждать , а на новый год зачем

[Сафа]

Приношу свои извинения и ухожу с темы.

[бух2007]

А зачем подтверждать право на освобождение, если в 2012 будем на УСН. За 2011 год налоговики сказали что надо подтверждать , а на новый год зачем

http://www.klerk.ru/buh/articles/230314/

[79025638662]

Спасибо огромное! Очень помогли. Только в программе не те разделы заполняются, но это поправимо