Здравствуйте! Подскажите, если кто в курсе, правильно ли понимаю...
Собираемся купить услуги у украинской фирмы, вроде бы местом оказания услуг (по моей логике) должна быть Украина. Значит мы просто получаем акт от них и всю сумму по акту (вне зависимости выделят они там НДС или нет) ставим себе на расход для налога на прибыль, верно?
И второй вопрос, вдруг они решат нам оказывать услуги здесь в РФ, тогда что...??? Какие налоги платить за них мы должны (и должны ли)???
Спасибо!!
А что за услуги? Место оказания услуг не по логике, а по 148 статье НК опредеяется
консультационные услуги в общем понимании, но смущает меня там пункт - обучение сотрудников (хотя оно тоже может быть ТАМ)
Консультационные услуги "по месту деятельности покупателя", т.е. у вас РФ получается
Здорово..., спасибо...
Тогда мы наверно должны будем за них НДС заплатить как налоговый агент?
Должны.
ДаСообщение от selenav
Извините за тугодумность, но в теме ВЭД крайне неуверена, потому хочу еще раз все разложить по местам.
Итак мы должны за консультац. услуги заплатить поставщику с Украины 11800р, мы платим ему 10000р, удерживаем 1800 и платим в бюджет как налоговый агент (платим в конце квартала или сразу же при оплате поставщику?), 10000р спокойно ставим себе на затраты. В декларации по НДС (обычной квартальной) отражаем все в разделе налоговый агент, все верно?
Сразу.платим в конце квартала или сразу же при оплате поставщику?
Вычет в разделе 3. Если вы ведете деятельность, облагаемую НДС.отражаем все в разделе налоговый агент,
Cпасибо большое!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
