Здравствуйте!
У меня тупиковая ситуация:есть два договора, по одному- наша фирма(А) оказывает услуги по общестроительным работам фирме (Б),по другому -нашей фирме оказываются те же самые услуги фирмой (С).Раз в месяц выставляются акты об оказании услуг .Цена договоров одинаковая.Кроме актов об оказании услуг, наша фирма А выставляет фирме С ежемесячно 3% от суммы акта за месяц с формулировкой "ген услуги по выполненным работам". Всё бы ничего,НО у нашей фирмы заключены договоры напрямую с другими участниками этой сделки ( страхование,озеленение,изготовление проектной док-ции и пр.),расходы по вышеперечисленным договорам принимались к учету нашей фирмой и соотв возмещался НДС, хотя фирма С эти расходы оплачивала ( почему то они разносились как поступления от покупателей Д51 К62).Осталось 3 месяца до конца работ картина такова: у нашей фирмы А образовался мешок из этих расходов в оч существенном размере (3% никак не покрывают даже половину). Подскажите как выкрутится из этой ситуации,расходы не перевыставлялись но оплачивались.как быть? Может у кого был такой случай в практике?
Сообщение от Svetishe
