Склероз замучил! Помогите правильно заполнить ст 210 листа 2!
В 1 полугодии налог был начислен(ст 190, 200 л.2) 1200 и 11500 (к примеру).
с учетом 1 квартала перечислили(ст.270, 271 л.2) 600 и 5750 (к примеру).
За 9 месяцев налог был начислен(ст 190, 200 л.2) 240 и 2100.
Получилась переплата по налогу 960 и 9400 (ст 280, 281 л.2).
в предварительной годовой декларации начислен налог (ст 190, 200 л.2) 1400 и 13200.
Какую цифру ставить в ст.220, 230 л.2?
Мы все учились по-немногу...
Вот эту:Сообщение от Светлана Алекс
За 9 месяцев налог был начислен(ст 190, 200 л.2) 240 и 2100.
хорошо, а какую сумму перечислять? 200 и 1700?
Мы все учились по-немногу...
Именно перечислять 1400 минус сколько заплачено ранее.
Ну и по второму бюджету то же самое
Так! совсем запуталась! в разделе 1.1 сумма к доплате ставим 1400-240=1160, а оплачиваем 1400-1200=200. Так?
Мы все учились по-немногу...
Да, так. Начисляете разницу между текущей декларацией и тем, что было показано в предыдущей. А платите столько, сколько с учетом переплат/зачетов/возвратов получается
Ясно. Вроде поняла... Спасибо за разьяснение. Давно с минусовой декларацией не сталкивалась.
Мы все учились по-немногу...
Прошу прощения, влезу в темку. Мы начали деятельность в июне 2011 года, по итогам полугодия получилась небольшая прибыль, заплатили налог. За 9 месяцев получился убыток. Я поставила в декларации по стр 210 сумму начисленного налога. В итоге по стр. 280 и 281 получила сумму налога на прибыль к уменьшению.
За год у нас тоже получается убыток. Заполнять те же строчки? Или я что-то сделала не так?
К предыдущему посту... А в форме № 2 за 9 месяцев и за год нужно ставить текущий налог на прибыль? Или я должна была его поставить только в полугодии? А в остальных формах ничего не ставить, т.к. у меня убыток? Что-то запуталась совсем... Помогите, пожалуйста..
Если за 9 мес. убыток, то 210 строка = 0
И в форме2 за 9 мес. у вас нет налога на прибыль
Январь, спасибо. С формой 2 поняла, что за 9 месяцев и за год текущего налога на прибыль нет, только за полугодие, правильно?
А в декларациях не совсем поняла: за 9 месяцев по строке 210 тоже не надо было ничего ставить? А как же начисленный авансовый платеж за полугодие? Его вообще нигде не указывать?
За 9 мес. надо, в годовой декларации у вас 210 нулевая, если за 9 мес. убыток
Огромное спасибо! Еще раз уточню для идиотов:
декл. 9 мес : заполняем стр 210, 220, 230. По стр. 280 и 281 получаем сумму к уменьшению
декл за год: все эти строчки пустые?
Да
Еще раз спасибо!!!!
Последнее, что пришло в зачумленную голову: а я вообще должна указывать текущий налог на прибыль, если ПБУ 180/2 не применяем?
У меня в ОСВ (1С8) получается разница в НУ и БУ на сумму этого налога (красным с минусом) Это вообще нормально или что-то у меня не так?
У вас по итогам 9 мес. и по итогам года нет налога на прибыль.
А то, что было ранее по итогам 1 полугодия начислено, дожно быть сторнировано
Большое пребольшое спасибо, очень выручаете! Т.е. нужно сделать проводку 99.01.1 - 68.04.1 СТОРНО , а каким числом? 31 декабря или нужно было уже делать 30.09, т.к. уже за 9 месяцев был убыток?
Первый раз заполняю декларацию по налогу на прибыль уже замучалась, подскажите сальдо на счете 90,01 это и есть выручка от реализации? т.е это та сумма которую я ставлю в строку 010 приложения 1 к листу 2?
30.09 нужно было. Но если не сделали, то теперь 31.12
Нет. Выручка - это оборот по 90.1 минус НДС и при том условии, что у вас БУ с НУ совпадает и никаких иных операций не было.
Январь, может быть подскажите мне, что у меня не правильно... Я начала работать в 1С 8.2, не могу сразу разобраться...
При формировании ОСВ за полугодие, 9 мес и год по 99 счету между БУ и НУ возникает разница на сумму налога на прибыль и по итогам года получается дебетовое сальдо
Счет Показатели Обороты за период Сальдо на кон пер
Дебет Кредит Дебет
99 БУ 160 593,47 147 175,05 13 418,42
НУ 147 175,05 133 756,63 13 418,42
Контр. 13 418,42 13 418,42
Если формирую по кварталам, вылезает краснота
Сейчас перепровела все документы, начиная со второго квартала, программа сформировала проводки
июнь 99.01.1 - 68.04.1 1341.84
99.01.1 - 68.04.1 12076.58
июль 99.01.1 - 68.04.1 -962.49
99.01.1 - 68.04.1 -8662.44
август 99.01.1 - 68.04.1 92.53
99.01.1 - 68.04.1 832.81
сентябрь 99.01.1 - 68.04.1 -471.88
99.01.1 - 68.04.1 -4246.95
декабрь 99.01.1 - 68.04.1 1341.84
99.01.1 - 68.04.1 12076.58
Т.е., получается,все отсторнировалось, а в декабре снова начислилось... Ничего не понимаю.
И правильно ли то, что есть расхождения в НУ и БУ? Может быть, в НУ этот налог тоже надо как-то указать?
Заранее спасибо за помощь и терпение.
ОЙ-ой-ой, табличка не получилась... все сместилось
Январь, спасибо. Правда у меня еще вопрос возник по строке 030 листа 02 расходы уменьшающие сумму доходов это сч.90.7.1 минус 90.2.1
просто до меня бух.делала отчет за 3 кв. и у меня не сходятся с ней суммы. И вопрос как мне проверить какие суммы она взяла в расходы?
Посмотрите, что итого за год получилось к начислению (99 - 68)Сам налог на прибыль не должен быть в расходах по НУ, это результат НУМожет быть, в НУ этот налог тоже надо как-то указать?
Почему минус себестоимость? Там все расходы, которые в строке 130 прил. 2 к листу 02 собрались.
И цифры для декларации по налогу на прибыль надо сверять с налоговым учетом, там и буммы могут быть отличные от БУ, и распределение прямых/косвенных расходов иное.
99.01.1 - 68.04.1 13418.42
Он, родимый, и висит...
Что у меня получилось по месяцам:
июнь: 670092.10 прибыль
99.01.1 - 68.04.1 1341.8
99.01.1 - 68.04.1 12076.58
июль: 48124.63 убыток
99.01.1 - 68.04.1 -962.49
99.01.1 - 68.04.1 -8662.44
август: 4626.71 прибыль
99.01.1 - 68.04.1 92.53
99.01.1 - 68.04.1 832.81
сентябрь: 46159.75 прибыль
99.01.1 - 68.04.1 -471.88
99.01.1 - 68.04.1 -4246.95
октябрь: 33565.38 убыток
ноябрь: 14365.29 убыток
декабрь: 22215.05 прибыль
99.01.1 - 68.04.1 1341.84
99.01.1 - 68.04.1 12076.58
Вот такие пироги...
Чет не поняла... Вообще у меня убыток и в БУ и в НУ, причем все одинаково, а тут прибыль вылезла. Окончательно запуталась... И в сводных проводках, и в ОСВ, и в декларации у меня получается одна и та же сумма 48281 - убыток
Вот, я зарегилась. Аноним - это я.
Сейчас попробую выложить файлы с обороткой и сводными проводками.
Январь, посмотрите, если не затруднит.
Очень тяжело въезжать во все эти дела, до сих пор упрощенку вела...
velm-elena, файлы, к сожалению в предложенном формате не могу посмотреть, но по цифрам из поста 25:
у вас за полугодие была прибыль 670082, налог с нее начислен 134016. В июле убыток, соответственно налог долден быть минус 134016, а у вас толко 9625.
И итогам сентября прибыль большая, чем по итогам авгсута, а почему-то налог с минусом.
В июне прибыль 67092.10 налог 13418.42
это я описАлась.
Вот не знаю, почему так отсторнировалось, но в итоге эти тринадцать тысяч полностью закрылись. Если бы в декабре заново не начислились
Январь, а не подскажите, как еще выложить файлики?
У меня почему-то экселевский не прошел...
Спасибо еще раз за помощь
Вот оборотка выгрузилась...
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
