Яндекс Директ (Транзитные платежи и НДС)

[Disk]

На соседнем форуме прочитал следующее:

"...В Книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, комиссионер отражает суммы, полученные в рамках договора комиссии, в графе «Доходы – всего» раздела I «Доходы и расходы». Из полученной суммы комиссионер выделяет доходы, облагаемые единым налогом, и отражает их в соответствующей графе..."

А как правильно делать, отражать или нет?

ЗЫ. Или тут имелось в виду уже комиссионное вознаграждение от Яндекса, а не транзитный платёж?

[ira_kam]

Подскажите пожалуйста!
Я запуталась.
У меня УСН 15 %. Я выставила счет клиенту с НДС. Он мне уже оплатил с НДС.
А я теперь в свою очередь должна перечислить эти же деньги (с НДС) яндексу, а яндекс в свою очередь заплатит мне комиссионное вознаграждение. И с этого вознаграждения я уже буду платить 15%.
Я правильно поняла или нет!!!!! Помогите, я просто с этим первый раз столкнулась!!!

[Январь]

Я правильно поняла или нет

Правильно поняли

[ira_kam]

А платеж тоже мне с НДС делать????

[Disk]

Подскажите, пожалуйста, для налоговой принципиально, чтобы я выписывал акты и сч-фактуры "как у Яндекса", на части оплаченной суммы или можно выписать один акти одну сч-фактуру на всю сумму?

Пример:
1.Клиент мне заплатил 15 октября за месяц рекламы сумму 10 000 руб., которую я перечислил транзитным платежём в Яндекс.
2.Яндекс выписал акт и сч-фактуру 31 октября на сумму 5 120 руб.
3.Яндекс выписал акт и сч-фактуру 14 ноября (по окончании денег) на сумму 4 880 руб.

Вопрос: я всё равно приезжаю к клиенту 15 числа акты подписывать. Так мне нужно выписывать от себя ДВА акта и сч-фактуры (на суммы: 5120 и 4880р.) или можно ОДИН акт и одну сч-фактуру на сумму 10 000 руб?

[Disk]

А платеж тоже мне с НДС делать????

Выставляете себе счёт в интерфейсе Яндекс-Директа (он с НДС). На основании этого счёта выставляете свой счёт с НДС клиенту (нумерация уже ваша). Клиент оплачивает вам с НДС, вы оплачиваете Яндексу с НДС. Потом Яндекс выставляет вам акты и счета-фактуры, вы на основании их выставляете клиенту с НДС и своей нумерацией.

Выставленные клиенту сч-фактуры заносите в книгу учёта выставленных сч-фактур.

В этом разобрался, а вот чтобы ворох бумаг не плодить, так никто и не отвечает, нужно выставлять всю кучу как Яндекс выставляет или достаточно один акт на один платёж... Вам тоже будет интересно узнать

[ira_kam]

Я уже узнавала - как яндекс выставляет, так и делать.
И не важно, что много бумаги.

[ira_kam]

Мне не понятна фраза - выставляете себе счёт в интерфейсе Яндекс-Директа? что это значит???

[Disk]

Договариваетесь с клиентом на сумму Х руб. Подписываете с ним договор оказания услуг.

В своём агентском интерфейсе (это обязательно, иначе не будет считаться вашим клиентом) на сайте Яндекс-Директ заводите нового клиента (новую учётную запись в Яндекс-почте, например), он появляется в списке ваших клиентов. Заводите ему новую рекламную кампанию (можно для начала пустую), жмёте там "оплатить кампанию", вводите сумму и Директ вам автоматом выписывает счёт на оплату (с НДС).

Далее по тексту выше

Спасибо за подсказку, а я, шляпа, не так делал

[Январь]

для налоговой принципиально, чтобы я выписывал акты и сч-фактуры "как у Яндекса", на части оплаченной суммы или можно выписать один акти одну сч-фактуру на всю сумму?

ИМХО, не принципиально, можно за месяц на всю сумму оказанных услуг выписать, тем более что пока отчета нет вообще не удобно отслеживать.

[Disk]

ИМХО, не принципиально, можно за месяц на всю сумму оказанных услуг выписать, тем более что пока отчета нет вообще не удобно отслеживать.

Январь, спасибо за ответ.

ИМХО - замечательная вещь и должна быть у каждого, однако, какое именно ИМХО у налоговой? Вопрос-то принципиальный - как вести документацию, ИП отвечает "своим имуществом", заставят потом НДС платить, не дай бог...

Может быть, у кого-то есть реальный опыт общения с налоговой в подобных вопросах?

[Аноним]

Хочу рассказать свой опыт.

В 2009 г. провели 2 платежа. Декларацию сдали нулевую, т.к. дохода еще не было.
Налоговая прикопалась, сказала что надо было 15% УСН вставать, а не 6%, и мол обязаны сейчас с этих сумм, которые на Яндекс шли транзитом, заплатить налог. Проконсультировались потом еще в одном месте, снова пошли доказывать свою правоту. Доказали. Принесли все возможные документы. Платежки, договор с клиентом, договор с Яндексом, отчет от Яндекса.

В 2010 году работали не совсем правильно, выставляли счет-фактуры и акты по завершении всей суммы, а не так, как Яндекс выставлял. Налоговая также вызвала на ковер. Но не по этой причине, а все по той же, что в прошлом году: почему, мол, не со всех сумм уплачен налог. В этот раз прошло все мягче. Написали объяснительную, приложили отчеты и договор с Яндексом. По поводу неправильно выставленных счет-фактур и актов вопросов вообще не было.

В 2011 году столкнулись с тем, что пришел заказчик физик. Взяли налом, а Яндексу перечислили с р/с. В отчете с Яндексом мы все равно указываем, что получили эту сумму от клиента. Но есть сомнения, что налоговая прикопается, т.к. в отчете сумма отражена, а по банку - нет.

Что нам может в этом случае грозить?

[Январь]

Но есть сомнения, что налоговая прикопается, т.к. в отчете сумма отражена, а по банку - нет.

Но по кассе отражено поступление денег?

[Аноним]

в том то и дело, что нет (

[Январь]

в том то и дело, что нет

Так исправьте это.

[Аноним]

Каким образом исправить, если кассы нет? До этого приходилось работать только с юр.лицами по безналу.

[Аноним]

Может можно объяснить, что услуги были предоставлены за наш счет?

[Январь]

Каким образом исправить, если кассы нет?

В смысле ККМ нет? Так зачем тогда наличные принимали? Давно это было?

[Аноним]

В смысле ККМ нет? Так зачем тогда наличные принимали? Давно это было?

Первый раз в июле, потом услугу продлевали и было еще несколько платежей после.

Сейчас пришло понимание того, что так делать нельзя.

Интересует какие штрафы и на какую сумму нам могут предъявить, если учесть, что мы ИП?

[Январь]

Интересует какие штрафы и на какую сумму нам могут предъявить, если учесть, что мы ИП?

По ст. 14.5 КоАП штраф за неприменение ККМ, в течение двух месяцев могут оштрафовать.

[Аноним]

По ст. 14.5 КоАП штраф за неприменение ККМ, в течение двух месяцев могут оштрафовать.

Т.е. по истичении 2 месяцев нам ничего не грозит?

И на будущее спрошу. Я так понимаю, что нужно было просто выписать квитанцию, чтобы физик оплатил ее через банк. Так?

А если обременять клиента не хочется, можем ли мы сами, взяв у него деньги, оплатить квитанцию?

[Январь]

Т.е. по истичении 2 месяцев нам ничего не грозит?

Да

нужно было просто выписать квитанцию, чтобы физик оплатил ее через банк

Или просто послать физика в банк со счетом (квитанции у разных банков разные могут быть)

А если обременять клиента не хочется, можем ли мы сами, взяв у него деньги, оплатить квитанцию?

Как вариант, но есть риски

[Екатерина85]

Подскажите пожалуйста, в КУДиР нужно писать только сумму вознаграждения за услуги комиссионера? Все остальные операции по перечислению денег клиентом нам и нами яндексу в КУДиР не фиксируются?

И ещё вопрос: если ИП взял наличкой деньги у клиента для Яндекса, положил их себе через карточку на р/с, то касса уже не нужна?

(Мы работаем без кассы и ККМ. Все расчеты ведем по б/н через р/с.)

[Январь]

в КУДиР нужно писать только сумму вознаграждения за услуги комиссионера? Все остальные операции по перечислению денег клиентом нам и нами яндексу в КУДиР не фиксируются?

Да

если ИП взял наличкой деньги у клиента для Яндекса

Значит должен чек пробить

[Аноним]

Да
Значит должен чек пробить

А можно ли вместо этого использовать БСО?

[Январь]

можно ли вместо этого использовать БСО?

Я несколько сомневаюсь, что услуги Яндекс.Директ можно трактовать как услуги населению

[Аноним]

Подскажите, пожалуйста, какую форму собственности лучше регистрировать ип или ооо?для удобства выставления счетов клиенту.

[Storn]

Подскажите, пожалуйста, какую форму собственности лучше регистрировать ип или ооо?

это не форма собственности

[Аноним]

хорошо, какую не форму собственности, ип или ооо, все же предпочтительней?)))) слышала, что большие компании часто стараются не связываться с ипшниками из-за счетов, налогов.

[Andyko]

сравнение ИП и ООО