Благодарю!
 |
Благодарю!
Позвоните, не запариваясь своему инспектору, да уточните.... Проще, чем спрашивать где-то...Сообщение от Aleana
По крайней мере в провинции доступ к инспектору прост...
Верно. На сумму переплаты заплатите меньше в этом году авансов
Немного не верно написала. Взносы уплачены в пфр за 2011 год в январе 2012. Это дела не меняет?
Не меняет. Раз они уплачены до даты подачи декларации
Увидела вопрос и решила для себя уточнить, так как у меня похожая ситуация.
1. Не заплатили налог в ТФОМС (1039-00) до сего дня...Причина уважительная, но не суть. Важен итог... Если я его оплачу в ближайшее время (вот бы реквизиты (КБК) еще где "нарыть") - можно ли мне его учесть при расчете налога УСН 6% за год 2011 или это было возможно только при оплате до 15.01.2012?
2. А вот накопительную часть (779-40 руб. за 4 кв-л, т.к. платим поквартально) оплатили дважды. При расчете налога за год я этот повторный платеж не учитываю, верно? И при оплате за 1 кв-л 2012 года просто оплачу на эту сумму меньше, так?
Заранее спасибо за помощь!
Над.К, спасибо!
Этими КБК завален весь форум. И в Справочнике бухгалтера они давно есть
Учесть при расчете налога за 2011 год можно все взносы за 2011 год, уплаченные до даты подачи декларации
Переплаты при этом не учитываются
Как происходит процесс зачета переплат в ПФ, спрашивайте в своем ПФ. По этому поводу у отделений разные мнения
Над.К, спасибо! Вы меня успокоили! КБК найду, конечно.
Добрый вечер!
Проверьте меня, пожалуйста!
В декларации по УСН 15% заполняю:
стр. 210 - 15000 (доходы)
стр. 220 - 5730 (расходы)
стр. 240 - 9270
стр. 260 - 1391
стр. 270 - 150
стр. 30 - 0
стр. 40 - 0
стр. 50 - 1545
стр. 70 - 154 Вот стр. 70 возывает сомнения, правильно я в ней указываю сумму переплаты налога за 3 кв.?
не за 3 кв,а за год..
если стр.50 заполнена верно,то да,всё верно,у вас переплата по году в 154 руб
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Ну извините, не в балансе конечно, а в нулевой годовой декларации. Нужно?
persssik, не надо
2Над.К, благодарю!
Помогите пожалуйста...... С 2011 г. перешла на УСН доходы-расходы, авансовых платежей не было,
1 кв. доходы- 4354881 расходы - 448095
полугодие доходы 8635913 расходы - 9564973
за 9 мес. доходы- 12881517 расходы - 12770486
за год доходы - 17504209 расходы -17437822
Как мне заполнить декларацию, какую сумму налога я должна уплатить???????
175042 р.
...интересно, при таких условиях задачи среди расходов есть зарплата бухгалтера?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
.........
Последний раз редактировалось leysi; 23.01.2012 в 13:55.
leysi, Вам уже ответили
Leysi, если процитированное сообщение ваше, то вам ответили, что по вашим итогам года вы должны заплатить минимальный налог, так как его сумма больше, чем исчисленный налог по УСН.
Но я хотела бы обратить ваше внимание, что, если, как Вы пишете, "авансовых платежей не было", вы допустили налоговое нарушение, так как по итогам 1 квартала Вы, согласно приведенным Вами цифрам, были обязаны уплатить авансовый платеж в размере 586 018 рублей.
Обязанность его уплатить у вас исчезла по итогам 6 месяцев, когда ВЫ получили убыток.
По итогам года у Вас к уплате минимальный налог.
Но вы обязаны заплатить пени за неуплату налога за 1 квартал - здесь есть калькулятор пеней - с 25 апреля 2011 по (уточните число у более опытных клерков) ... (1-е, но это не точно) июля 2011 года.
Сорри, что влезаю, но сама два года назад погорела на этом же...
ООО УСН 15%
Ситуация следующая:
1 квартал - прибыль, 2 прибыль, 3 - убыток, 4 прибыль, т.о. нарастающим итогом 3м, 6м, 9м, 12м - прибыль, но за 9 месяцев аванс меньше, чем за полгода. За год все нормализовалось и налог больше минимального и 6-мес.аванса.
Пример:
стр. 030 3620
стр. 040 5820
стр. 050 4500
а 15% за год 16000.
Что ставить в стр. 060?
Если по формуле, то 16000-4500=11500, но мне кажется, что это неправильно?
Фактически платили за 3 мес. (3620), за 6 мес.(2200) Теперь будем платить за год 16000-5820=10180. Верно?
Надо ставить так, как написано в декларации.Что ставить в стр. 060?
верно
Над.К, спасибо
В декларации написано: стр.260- стр. 050, т.е. в нашем случае, 16000-4500=11500. Значит так и ставлю, верно?
Просто смысла эта цифра не имеет никакого.
Ну как не имеет-то? У Вас в 3 квартале уменьшение налога, значит налог будет сторнирован в программе у налоговой на сумму 1320 руб.
нужна помощь в проверке
ООО УСНО 6 %
доход-1 кв-0
полугод-35000
9 месяцев-45000
год-45000
уплата налогов с ФОТ ( долги 2010 + часть 2011-ПФ,ФОМС,ТОМС,ФСС,НС и ПЗ)
1 кв-88,13
полугодие-16104
9 месяцев-16104
год-27220,35
помогите составить декларацию
проверьте верно ли
240-45000
260-2700
280-1350
а что в этих строках указать-030-050,060-070
tyap, долги за 2010 год к декларации за 2011 год никакого отношения не имеют. Попробуйте заполнить сами, прочитав статью
Здравствуйте.
Строка 280 "Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов..." имеется ввиду уплаченных в 2011 году или сюда прибавляем взносы, начисленные в декабре 2011 года, но уплаченные в начале января 2012 года?
Спасибо.
Уплаченные за 2011 год до даты подачи декларации
Помогите пожалуйста разобраться... У меня годовой доход 53044. соответственно налог 3183. Уменьшаем на выплаты в фонды получаем 1591. Но я сглупила, когда платила авансовые платежи... Заплатила не нарастающим итогом, а по факту за квартал. За первый квартал - 785, за второй 515, за третий не платила. Итого мне остается доплатить 291. Но я теперь не знаю, что указывать в строках 030, 040, 050 декларации. Написать по факту в стр. 030 -785р, в стр. 040 - 515р. а в 050 прочерк не могу. Т.к. строка 060, "сумма налога, подлежащая уплате", исчисляется из показателей строк 260-280-050. Указать в строке 050 1300 (515+785)? Не будет ли тогда вопросов, почему я налог за 9 мес. заплатила не в октябре, а в апреле и в июле?
Понимаю, что сама дура, но подскажите пожалуйста, как лучше выйти из положения?
Аноним, изучите первое сообщение в этой теме
факт уплаты на исчисление не влияет
см. пункты 4.4 - 4.6 Инструкциичто указывать в строках 030, 040, 050 декларации.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
