Почему за 3 не платили? Дохода не было в 3 квартале или не хотелось?
 |
Почему за 3 не платили? Дохода не было в 3 квартале или не хотелось?
модератор Надя К. и знающие люди проверьте и поправьте меня,
УСН-6 %
доходы-1кв-0,6 м-35 000,9м-35 000,год=45 000
уплачено за 2011 (пф,ОМС,ФСС НС и ПЗ)-1кв-0,6м-8440,9м-8440,год-19600,35
заполняю-
210-45000
240-45000
260-2700
280-1350
030-0
040-1050
050-1050
060-1350
к уплате за 2011-1350....но есть сомнения...помогите
вопрос УСН Доходы без работников!
Например:
1кв пришло 10000, налог 600руб
2кв 10000, налог 600Р
3кв 10000, налог 600р
4кв 10000, налог 600р
в ПФР взносы 16000 в конце года!
Щас стало известно что можно уменьшить на 100%, правда ли это?
Т.е. если я буду платить в ПФР ежеквартально, то смогу налог платить в размере 0руб???
Или в ПФР нужно платить каждый месяц?
гоните их прочь,всё верноСообщение от tyap
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
060-300
С 2012 года. На 2011 год это не распространяется
точно...поторопилась
1.напиши текст вопроса...прочти вопрос...
2.сам понял о чем хотел спросить?тогда жми на кнопку...
Строка 280 "Сумма уплаченных за налоговый период страховых взносов..." имеется ввиду уплаченных в 2011 году или сюда прибавляем взносы, начисленные в декабре 2011 года, но уплаченные в начале января 2012 года?
Веду учет в Бухсофте, так вот он не добавляет начисленные в декабре 2011 г. но уплаченные в январе 2012 года (до даты подачи декларации) страховые взносы к 280 строке. Соответственно, сумма налога иная.
Так все-таки "за налоговый период" равно или не равно "в налоговом периоде"? Можно ссылку на первоисточник? В инструкции к КНД-1152017 не конкретизировано.
Спасибо.
Не верю. Пойду спрашивать разработчиковВсе там у них нормально считалось
Первоисточник НК. Там четко написано тоже, что и в декларации
"Сумма уплаченных ЗА налоговый период страховых взносов..." Слово ЗА отличается от В. Что еще надо конкретизировать?
В форме Платежи (Уплата налогов) перечисленная январская сумма отражена? Проверьте.Веду учет в Бухсофте, так вот он не добавляет начисленные в декабре 2011 г. но уплаченные в январе 2012 года (до даты подачи декларации) страховые взносы к 280 строке. Соответственно, сумма налога иная.
Да, там стоят галочки во всех декабрьских строчках, платежные поручения при этом от 16.01.2012 г.
Заполняю книгу доходов и расходов с 01.01.2011 г. по 27.01.2012 г., но январские платежи в фонды она не видит (видит почему-то только НДФЛ), соответственно, во вкладке отчетность - декларация по ЕН "сумма взносов ПФР, ФОМС и травм" указана сумма без январских выплат.
А как это? Книга на год открывается
подскажите, пожалуйста, открыл ИП в конце декабря 2011 (усн 6% без работников доходов не было). сейчас собираюсь счет открыть в банке и соответственно поеду в налоговую. могу я заодно сдать нулевую декларацию? и в ней я везде прочерки ставлю, да?
Да, можете. Только в бумажом виде не все налоговые принимают декларации. Хотя это и нарушение закона
простите, а в каком виде тогда надо везти?!..
Ну в электронном хотят. Им цифирьки не хочется в ручную вводить. Даже отсутствие таковых цифирек не хочется
Не примут, отправьте почтой. Ценным письмом с описью вложения
спасибо большое! а можно еще вопрос: а КДиР я тоже должен пустую отвезти?
Ну можно подписать пустую, да. А можно и не подписывать. Но все равно ж туда поедете? ))
вот-вот
Надя.К, а как мне быть с номером счета в банке в КДиР? заполнять его или нет? у меня же в 2011 не было счета, а сейчас появится... (простите, что не по теме немного)
Надя.К....я жду еще вашего мнения....
УСН-6 %
доходы-1кв-0,6 м-35 000,9м-35 000,год=45 000
уплачено за 2011 (пф,ОМС,ФСС НС и ПЗ)-1кв-0,6м-8440,9м-8440,год-19600,35
заполняю-
210-45000
240-45000
260-2700
280-1350
030-0
040-1050
050-1050
060-300
к уплате за 2011-1350....но есть сомнения...помогите
Книга заполняется только за календарный год. В какой программе Вам удалось ввести заполнение больше чем за год?
В Бухсофт УСН 2011.
Но в данный момент меня не это интересует. Вопрос в том, почему строка 280 не видит январские выплаты за декабрь.
У Вас объект налогообложения выбран Доходы?
есть проблема в программе по этому поводу. Поправим.
Последний раз редактировалось Анастасия (Бухсофт); 30.01.2012 в 11:51.
Чего-то я не уточнила сразу, дейстивительно. Какая УСН-то? Если 15%, то январские уплаты и не должны учитываться. А если УСН 6%, то в книге никакие расходы вообще не указываются.Заполняю книгу доходов и расходов с 01.01.2011 г. по 27.01.2012 г., но январские платежи в фонды она не видит
tyap, а Вам же уже ответил Ночной Г.
УСН 6%. Расходы в книге не указываются, но это в утвержденной форме книги, которая сдается в ИФНС. А в целях расчета налога в Бухсофте в книге указываются расходы на страхование.
Как выяснилось, в бухсофте ошибка, и в итоге неправильно считается налог. Я собирался уплатить его завтра. Что же мне вручную вычесть все расходы на страхование, в т.ч. уплаченные в январе? (они меньше 50% налога).
За вчерашний день я проехал 100 км.
Прошу заметить - ЗА это значит именно вчера, а не сегодня за вчерашний день. Должны же быть официальные разъяснения ИФНС при неоднозначной формулировке.
А это так сложно? Ну или подождите, пока поправят тогда. Не горит ведь пока.
ФОрмулировка совершенно однозначна в данном случае. Кстати, в приведенном Вами примере тоже самое. Вы проехали ЗА вчерашний день, точно так же как взносы уплаченные за вчерашний день (а в данном случае год) сегодня, являются уплаченными именно ЗА вчера. А никак не за сегодня )
Впрочем, для любителей по каждому слову получать разъяснения, они давно даны ФНС. И их можно найти на сайте в базе документов.
Помогите пожалуйста разобраться... У меня годовой доход 53044. соответственно налог 3183. Уменьшаем на выплаты в фонды получаем 1591. Но я сглупила, когда платила авансовые платежи... Заплатила не нарастающим итогом, а по факту за квартал. За первый квартал - 785, за второй 515, за третий не платила. Итого мне остается доплатить 291. Но я теперь не знаю, что указывать в строках 030, 040, 050 декларации. Написать по факту в стр. 030 -785р, в стр. 040 - 515р. а в 050 прочерк не могу. Т.к. строка 060, "сумма налога, подлежащая уплате", исчисляется из показателей строк 260-280-050. Указать в строке 050 1300 (515+785)? Не будет ли тогда вопросов, почему я налог за 9 мес. заплатила не в октябре, а в апреле и в июле?
Понимаю, что сама дура, но подскажите пожалуйста, как лучше выйти из положения?
Прочитала, запуталась еще больше...
1. В инструкции написано: "4.5. По коду строки 040 указывается сумма авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленная к уплате за полугодие с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал.
т.е. если доход"
Что значит: "С учетом суммы авансового платежа, исчисленного за первый квартал."?
В строку 040 стоит писать сумму авансового платежа за полугодие или сумму за полугодие минус сумму за первый квартал? Ну тогда получится просто сумма за второй квартал?
2. В инструкции: "4.7. По коду строки 060 указывается сумма налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащая уплате за налоговый период с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять месяцев.
Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, значение показателя по данному коду строки определяют путем уменьшения суммы исчисленного налога за налоговый период на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот период страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование,".
Правильно ли я понимаю, что в строках 030-050 указываются суммы без вычета взносов в ПФР ОМС и т.д. Взносы вычитаются только при расчете суммы по строке 060?
3. В декларацию заполняю так, как рассчитала, не зависимо от того, как платила:
Доход за 1 кв. 13082 в стоке 030 - 785
за 2 кв 8583 в строке 040 - 1300
за 3 кв 3035 в строке 050 - 1602
для строки 060 1591(6% от годовой суммы, уменьшенные на выплаты в фонды)-1602 получается -11 Эту сумму пишу в строку 070?
И по идее на 11 руб. меньше плачу в 2010?
Но ведь реально я заплатила пока только 1300. Мне еще 291 доплатить надо...
Или в строках 030-050 сразу писать суммы уменьшенные на выплаченные взносы:
030 - 393
040 - 650
050 - 801
тогда в строке 060 1591-801=790
Как же правильно?
Аноним, взносы в ПФ Вы когда заплатили?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
