док Возврат НДФЛ... декабрём же...
док Возврат НДФЛ... декабрём же...
Если я введу документ "возврат НДФЛ" то в справке 2-НДФЛ отразится возврат и в регистре налогового учета тоже. т.е. на 31.12.2011 г. сумма переудержанного НДФЛ будет равна 0,00!!! Это не правильно!!! Остаток излишне удержанного НДФЛ на конец налогового периода сотрудник может получить только в налоговой подав декларацию по форме 3-НДФЛ!!!Сообщение от Генук
раз хотите передать переудержание в лапы ФНС - то к чему тогда телодвижения?
так и подавайте, как получилось, переудержанный НДФЛ по справке...
Может вам в ручную сделать проводки по бух учету Д70 К68, а для налогового ргистра сделать корректировку данных по НДФЛ в сотрудниках.
Да всё это понятно! Там вопрос весь в том что в базе ЗиК 7.7 если есть переудержанный налог на конец года к примеру -2000 руб., то при расчете заработной платы за январь месяц к примеру 10 000 руб. НДФЛ должно быть удержанно 1300, а на руки должна быть выплата 8700 руб. Если эти - 2000 руб. "не обнулить", то при расчете з.п. программа зачитывает НДФЛ с 2011 года и выдаёт к выплате на руки за январь 10 000 руб., и это будет продолжаться до тех пор пока НДФЛ в -2000 руб. полностью не выберется. Т.е. на 31.01.2012 г. остаток останется -700 (2000-1300). А по правилам НДФЛ в размере - 2000 руб. сотрудник идет получать в налоговую!!! Незнаю как убрать НДФЛ в -2000 руб. на 31.12.2011 г. чтобы избежать данной ошибки.
очень просто... в декабре же проведите произвольное удержание фикссуммой с ШП 70-73.3
Дт 70 - Кт 73 2000
в самой Бухии дополнительно передайте НДФЛ налоговикам:
Дт 73 - Кт 68 2000
В бухе сделала!!! В Зарплате и Кадры 7.7. незнаю как снять с сотрудника?!
я же написал... или Вы никогда не заводили нового начисления или удержания в ЗиКе?
Справочники - Расчёт зарплаты - Помощник ввода видов расчёта - Ввести новое удержание - "Мой первый вид расчёта" - Фиксированной суммой - Дт 70 - Кт 73.3
Документы - Ввод расчёта сотруднику - ФИО - "Мой первый вид расчёта" - сумма
111
Последний раз редактировалось rigick2; 13.02.2012 в 17:49.
Спасибо, но в данном случае сумма удержаний уменьшает сумму к выплате за декабрь, в таком случае до данной операции необходимо завести документ "возврат НДФЛ" а это не правильно т.к. "иностранцу" возврат осуществляет только налоговая, к тому же по документу возврат НДФЛ изменится справка 2-НДФЛ. Данная запись не помогает избавиться от записи в ЖР "начального сальдо по переплате НДФЛ" на начало года. тут что то другое надо придумывать.
тогда я не понимаю в чём проблема...
если перерасчёт прошёл красным минусом бухпроводкой 70-68 не в декабре, то когда?
и что не устраивает сейчас?
чётче распишите по месяцам...
а в январе и не должно уже быть записи в ЖР "начального сальдо по переплате НДФЛ"... какой номер релиза программы?
в крайнем случае просто двумя щелчками по сумме записи обнулите её вручную и все дела
спасибо наверное так и придется делать больше я выходы вообще не вижу!!!
Добрый день. Подскажите, кто сталкивался. Работаем в 1С 8.2 ЗУП и переносим данные в 1С Бухгалтерия УСН. На начало 2012 года работник был не резидент, в сентябре стал резидентом и статус до конца года не поменяется. В ЗУП отмечаем его как резидента, при начислении ЗП за сентябрь 2012г. программа минусует переплаты по месяцам по начисленному 30% НДФЛ за предыдущие месяцы. В итоге, в регистре "Анализ налогов и взносов" НДФЛ Вся сумма переплаты за предыдущие месяцы за вычетом начисленного НДФЛ за сентябрь 2012г., с минусом ставится в графу "начислено 13%". В графе "удержано 13%" пусто.
Переносим данные из ЗУП в Бухгалтерию и на 70 счете задолженность перед персоналом больше на всю сумму переплаты (за минусом начисленного НДФЛ в сентябре), а на 68 счете сумма меньше на всю сумму переплаты (за минусом начисленного НДФЛ в сентябре).
Но ведь должно зачитываться постепенно по мере начисления НДФЛ ежемесячно. В бюджет все равно должны платить удержанные суммы, а работнику выдавать ЗП только с учетом зачтенного НДФЛ за сентябрь (т.е. не возвращать сразу сумму переплаты, а зачитывать начисленный текущий НДФЛ). В программе по счету 70 и 68НДФЛ не будет видно реальной картины. И на конец года будет переплата по 68 счету и недоимка по 70-му.
Может, мы что нибудь не так делаем, верно ли отражает пересчет программа?
И еще вопрос, попробовала начислить ЗП этому сотруднику за январь 2013г., программа продолжает зачитывать оставшуюся на конец 2012 года переплату по НДФЛ. Но ведь по окончании налогового периода работник должен обращаться в инспекцию самостоятельно за возвратом НДФЛ, зачет мы не имеем уже право производить.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
