Как заполнить декларацию по УСН

[тарим]

280-28515

60-28515

[ole_777]

тарим, спасибо большое!!!!

[Vayolet]

Подскажите, плиз, а то меня опять переклинило. Декларацию же сшивать не нужно, ее ворохом сдают. А налоговики потом ее сами степлером скрепляют. Правильно помню?

[Над.К]

Я всегда степлером склерпляю. Можете просто скрепкой

[Vayolet]

Я всегда степлером склерпляю. Можете просто скрепкой

спасибо, точно я скрепкой скрепляла в прошлый раз

[masha timoshina]

здравствуйте, села я тут заполнять свою декларацию ИП и совсем запуталась! помогите, пожалуйста, разобраться!

доход
1 кв - 483680
1 пл - 1950416
9 мс - 1950416
1 гд - 2323143,28

взносы в ПФ: (я знаю, что это не совсем правильно было сделано )
1 квартал 13510 (страх+накоп)
1 полугодие 2650 (ФФОМС+ТФОМС)

тогда в декларации в строках 30,40,50 мне надо уменьшать налог на взносы в пф за этот период, да? у меня вот так получилось:

30-24981
40-108945
50-104905
60-18324

меня смущает, что строка 50 меньше строки 40 - так разве может быть? или может я вообще что-то не так делаю?..

[Ночной Г]

30 - 25644
Остальное все правильно.

[masha timoshina]

30 - 25644
Остальное все правильно.

а почему? я же должна уменьшить на 1/4 от 16160, а это 4040, а вы уменьшаете на 3376...

[Ночной Г]

Уплачено 10392+3117.60+0.00+0.00
Исчислено 2598+779.40+402.69+259.80
Уплачено в пределах исчисленных 2598+779.40+0+0=3377

[masha timoshina]

Уплачено 10392+3117.60+0.00+0.00
Исчислено 2598+779.40+402.69+259.80
Уплачено в пределах исчисленных 2598+779.40+0+0=3377

о боже мой! все настолько сложно?.. какой ужас...
спасибо вам большое!

[leika_katerina]

Проверьте, пожалуйста, расчет по УСН 6% ООО.
Доходы за
1кв.-1380418,52
6 мес.-1359662,50
9 мес.-1554428,46
год-1481541,13
Страховые взносы оплачены общая сумма 294277
030-41413
040-82203
050-128836
060-44446

210-5776051
240-5776051
260-346563
280-173281

И КБК указываю строка 020-182 105 01 01 101 1000 110

[Над.К]

Ну с виду правильно, но вот как Вы платили взносы, мы не знаем

[leika_katerina]

как Вы платили взносы, мы не знаем

платила в январе за декабрь 2010г, в феврале за январь и т.д. вот и получилось (ПФ+ТФОМС+ФФОМС):
январь-27383 (за декабрь 2010г.)
февраль-42509
март-35765
апрель-34055
май-34024
июнь-39590
июль-35331
август-32707
сентябрь-34104
октябрь-31805
ноябрь-32111
декабрь-30716
январь (за декабрь 2011г.)-30291

[Над.К]

январь-27383 (за декабрь 2010г.)

вот эти взносы должны были уменьшать налог 2010 года
Впрочем, у Вас все равно взносов более чем 50% от налога, так что вероятно не существенно.

[Iv8]

Подскажите, пожалуйста, правильно ли я заполнил нижнюю часть реквизитов платежного поручения для уплаты минимального налога по УСН:

КБК 18210501050011000110 ... ТП ГД.00.2011 НС
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

на сайте nalog.ru, кстати, предлагается писать в основание платежа в скобках в конце "сумма налога". надо ли это делать?

[Над.К]

Не надо
КБК наизусть не помню, сами проверяйте КБК на 2012 год

[Виталий Юрьевич]

Помогите пожалуйста, запутался окончательно((( я ИП без работников УСН 6% . Дата регистрации 25.10.2011
030 - 0
040 - 0
050 - 0
060 - 1956 ?
070 - ??? есть ли
Доход получен в 4 квартале - 65205 это записывается по строкам 210 и 240
260 - 65205*0,06 = 3912?
Перечислены взносы в ПФР до 31.12.2011 в сумме 2997 рублей, что больше 50% от 260 строки и теперь не пойму что писать по строке 280 - 1956? И что делать с разницей?

[Над.К]

что писать по строке 280 - 1956?

да
С разницей ничего не делать
Все остальное правильно

[Виталий Юрьевич]

Спасибо огромное, чтобы мы без Вас делали))

[OKOLA]

Доброе время суток!
Ситуация такая. ООО на УСН (6%).
В связи с подачей первой годовой отчетности за 2011г. возникли следующие вопросы c заполнением книги Доходов и Расходов.
1. Доходы - займ от учредителя (прошел по расчетному счету). Расходы - только аренда 1С предприятия. Сотрудников нет.
Правильно ли я понимаю, что я заполняю следующим образом строки книги Доходов и расходов:
201 (ставка налога) - 6%
210 (сумма полученных доходов) - указываю сумму займа
220 (сумма произведенных расходов) - ставлю сумму расходов
Остальные строки - прочерки или 0.
Должна ли я прилагать договор беспроцентного займа с учредителем?
2. Правильно ли понимаю, что учетной политики быть не должно? Не за 2011, не на 2012г.
3. Среднесписочную численность - предоставляю пустой бланк.
Что еще я должна предоставить?

Пожалуйста, помогите. кто может. Я - новичок.
Заранее спасибо.

[Над.К]

Правильно ли я понимаю, что я заполняю следующим образом строки книги Доходов и расходов:

Это все-таки наверное строки декларации? Потому как в книге таких строк нет (только в листе про убытки, но явно не ваш случай)
Заём - не доход. Если бы это был налогооблагаемый доход, то Вы бы налог с него заплатили
И расходов никаких при УСН 6% не бывает. Потому что у Вас налог от доходов считается.
Прочерки ставите везде, кроме стр.201
Никакие документы к декларации не прикладываются

2. Правильно ли понимаю, что учетной политики быть не должно? Не за 2011, не на 2012г.

Учетная политика у организации обычно бывает. Это основной документ для учета. А не отчетность в налоговую

Среднесписочную численность - предоставляю пустой бланк.

Почему пустой? А директор куда делся?

[OKOLA]

Т.е. я сдаю: 1. декларацию (пустую) и 2. книгу доходов и расходов (пустую)?
Книгу доходов и расходов не прошиваю, а просто степлером скрепляю, так?

Учетную политику не предоставляю в налоговую.

Про среднесписочную поняла. Спасибо.

Еще какие-нибудб документы необходимо сдать?

Заранее спасибо!

[галава германа]

Т.е. я сдаю: 1. декларацию (пустую) и 2. книгу доходов и расходов (пустую)?

декларацию сдаете, книгу представляете для заверения

Книгу доходов и расходов не прошиваю, а просто степлером скрепляю, так?

прошивается (пункт 1.5 Порядка)

Учетную политику не предоставляю в налоговую.

не представляется

[OKOLA]

декларацию сдаете, книгу представляете для заверения

прошивается (пункт 1.5 Порядка)

не представляется

прошивается (пункт 1.5 Порядка)

А если мы в элктронном виде вели, то я так поняла, просто пронумеровать, подпись и печать поставить. Правильно?])

[галава германа]

OKOLA, пронумеровать,
прошнуровать (дырки, веревка, клей, бумажка, надпись"пронумеровано и прошнуровано Х страниц")
расшифровка, подпись, печать

[e-art]

Подскажите:
ИП без работников с УСН 6%
доход за 1 кв. - 69730
доход за 2 кв. - 57532
доход за 3 кв. - 36133
4 кв. - 0
итого за год 163395
взносы уплачены в 4 кв. 16161
стр. 030 - 4184
стр. 040 - 7636
стр. 050 - 9804

Какие значения необходимо указать в стр. 060, 070?
Заранее спасибо!

[галава германа]

а что у вас в строках 260 и 280?

Какие значения необходимо указать в стр. 060, 070?

см. п. 4.7-4.8 Инструкции
да и в самой декларации есть формулы


вроде 060 = 4902

[Ночной Г]

Какие значения необходимо указать в стр. 060, 070?

060 = прочерк
070 = 4902

[галава германа]

Ночной Г, точно!

[e-art]

060 = прочерк
070 = 4902

спасибо за ссылку, у меня оказывается была слегка устаревшая форма... принципиально ничего не изменилось вроде с прошлого года
я просто внимательно читал:
строка 070:
для стр. 001 = "1": стр. 050 - (стр. 260 - стр. 280), если стр. 260 - стр. 280 - стр. 050 < 0
у меня условие выполняется. значить необходимо:
9804 (050) - (9804 - ??? (в стр. 280 у меня 16161)) =
если вычитаем 50% от исчисленного налога, т.е. 4902, то получаем 4902. правильно мыслю?

ну и сразу вопрос. получается что по итогам года необходимо заплатить 4902 рубля налога. Я же уже заплатил в 2 раза больше. Как производится возврат или лучше не париться и подарить государству?