Как заполнить декларацию по УСН

[echinaceabel]

Или можно одну, но по основному ОКВЭДу?

Нужно.

[elenah9]

Т.е. доход по отдельным ОКВЭд не надо вести? А если основной доход по дополнительному ОКВЭДу, в любом случае одна декларация? Основной вид деятельности не потверждаем, т.к. у ИП нет работниковю

[echinaceabel]

в любом случае одна декларация?

Да, можете в декларации указать любой ОКВЭД (нигде нет указаний на указание основного или по которому больше доходность). Исключением может быть, полагаю ведение разных видов деятельности, где разные ставки УСН (может быть какой-либо льготируемый).

Основной вид деятельности не потверждаем, т.к. у ИП нет работниковю

Если состоите на учете в ФСС в качестве работодателя, то подтверждение подавать необходимо (даже если в этот период не было работников).

Т.е. доход по отдельным ОКВЭд не надо вести?

Полагаю, надо. Для чего? Могут быть варианты.

[Kadabra]

http://forum.klerk.ru/showpost.php?p...postcount=2698

Инспектор не прав.
п. 3 ст. 346.21 НК РФ - Налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, по итогам каждого отчетного периода исчисляют сумму авансового платежа по налогу...
Сумма налога (авансовых платежей по налогу), исчисленная за налоговый (отчетный) период, уменьшается указанными налогоплательщиками на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот же период времени...

Этим я и руководствовался.
Но инспектор невменяема. Объяснений не слушает - "неправильно и всё, исправляйте".
Вопрос: Как поступить в данной ситуации?
Жаловаться? Кому? Как?

[echinaceabel]

Вопрос: Как поступить в данной ситуации?

Отправить отчет по почте.

[algebra]

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно записать сумму в строках декларации, например, расход за год составил 100 000 рублей, пишем в каждой клетке по одной цифре 1 0 0 0 0 0 , а запятые с двумя нолями ставить? = 1 0 0 0 0 0 , 0 0 ?? И копейки округляем до рублей? ( в меньшую сторону??) спасибо!

[echinaceabel]

а запятые с двумя нолями ставить?

Нет. НД в рублях.

в каждой клетке по одной цифре 1 0 0 0 0 0

Последняя цифра в правой крайней клетке.

И копейки округляем до рублей? ( в меньшую сторону??)

По правилам математики.

[algebra]

СПАСИБО!

[Kadabra]

Отправить отчет по почте.

Так дело не в этом, я отчет не инспектору сдаю, а в окошко.
Это я нарвался, когда КУДиР заверял.

Всё равно при проверке инспектор опять отчёт завернёт.
Это повторятся уже второй год.
В прошлом году уже было: прислала заказное письмо о неправильном заполнении 030, 040, 050 с требованием личного разъяснения.
Закончилось тем, что я не стал с ней спорить и подал уточнёнку с цифрами с её точки зрения правильными.

Меня интересует, как можно отстоять свою правоту, при невменяемости инспектора. При том, что мне ещё с этой налоговой и с этой инспекторшей общаться не один год придётся.
Судиться из за небольшой, в общем то, суммы пени не хочется, а если настаивать на своём, то, видимо, придётся.
Поэтому и ищу поддержки и советов

[echinaceabel]

Так дело не в этом, я отчет не инспектору сдаю, а в окошко.

А вы отправьте по почте.

с требованием личного разъяснения.

Надо было предоставить обоснованное письменное разъяснение через канцелярию с отметкой о принятии. Если инспектор на этом не успокоится и даст аналогичный отзыв на ваши пояснения , пишите жалобу на имя начальника ФНС, ну, и так далее. Заполняете вы правильно и ничего вам грозить не может.

[Kadabra]

А вы отправьте по почте.

Надо было предоставить обоснованное письменное разъяснение через канцелярию с отметкой о принятии. Если инспектор на этом не успокоится и даст аналогичный отзыв на ваши пояснения , пишите жалобу на имя начальника ФНС, ну, и так далее. Заполняете вы правильно и ничего вам грозить не может.

Спасибо за поддержку!

Пожалуй подам письменное разъяснение.
А как Вы считаете, разъяснение на имя инспектора подавать, или как приложение к отчёту?

[echinaceabel]

разъяснение на имя инспектора подавать

На имя начальника ФНС, а в канцелярии распределят кому. В разъяснении сошлитесь на №, дату и суть требований, предъявленных вам.

[Kadabra]

На имя начальника ФНС, а в канцелярии распределят кому. В разъяснении сошлитесь на №, дату и суть требований, предъявленных вам.

Спасибо огромное, Вы мне очень помогли!

[Makc-777]

скажите правильно

налог взносы уплачено

1 квартал 10200 нет 10200
2 квартал 18240 8078 10160,22
3 квартал 12900 4039 8860,11
4 квартал 20526 4039 16486,11

правильно ли?
будет ли что за то что взносы уплатил за полугодие и удержла их из суммы за 2 квартал?

и что указать в
030
040
050
060

спасибо.

[Дмитрий Мерзляков]

Дмитрий Мерзляков, если Вы уплатили взносы в 1 квартале за весь год вперед, Вы можете каждый отчетный период уменьшать налог на соответствующие периоду взносы. Т.е. 1 квартал на 1/4 годовых взносов, 1 полугодие на 1/2 и т.д.
Пока Вы не подали в налоговую декларацию за 2011 год, налоговая вообще не может знать, сколько налога Вы должны уплатить
Надо идти в налоговую и разбираться, за что с Вас сняли деньги

Большое спасибо!

[echinaceabel]

налог взносы уплачено

1 квартал 10200 нет 10200
2 квартал 18240 8078 10160,22
3 квартал 12900 4039 8860,11
4 квартал 20526 4039 16486,11

правильно ли?
будет ли что за то что взносы уплатил за полугодие и удержла их из суммы за 2 квартал?

и что указать в
030
040
050
060

Налог исчислен нарастающим итогом?

[галава германа]

Makc-777, не понятно что за суммы налога поквартально
суммы считаются нарастающим итогом: за квартал, полугодие, 9 месяцев, год
типа:
1 квартал 10200
полугодие 28440

если так, то 28440 - 8078 = 20362 сумма авансового платежа по налогу за полугодие
20362 - 10200 (уже уплаченных за 1 кв) = 10162 к уплате за полугодие и т. д.

в декларацию попадут только исчисленные суммы, независимо от того, как вы их оплачивали
Инструкция

[Makc-777]

--период-----доход------налог---взносы---уплач.фактич.налога
1 квартал 170000-6%= 10200 нет 10200,00
2 квартал 304000-6%= 18240 8078 10160,22
3 квартал 215000-6%= 12900 4039 8860,11
4 квартал 342100-6%= 20526 4039 16486,11

вот такая ситуация

[echinaceabel]

1 квартал 170000-6%= 10200 нет 10200
2 квартал 304000-6%= 18240 8078 10160,22
3 квартал 215000-6%= 12900 4039 8860,11
4 квартал 342100-6%= 20526 4039 16486,11

Если это 1 квартал, полугодие и т.д., то
030 10200
040 9120
050 6450
060 3813

А к оплате (или возврату) фактически = 20526-сумма фактически уплаченного налога за год.

[галава германа]

Если это 1 квартал, полугодие и т.д

не похоже, судя по тому, что 3 кв. < 2 кв.

и 040 9120 как получить, если взносов всего 8078...

[Makc-777]

--период-----доход------налог---взносы---уплач.фактич.налога
1 квартал 170000-6%= 10200 нет 10200,00
2 квартал 304000-6%= 18240 8078 10160,22
3 квартал 215000-6%= 12900 4039 8860,11
4 квартал 342100-6%= 20526 4039 16486,11

вот такая ситуация

030 10200
040 28440 или 20362
050 41340 или 29223
060 4360

так?

[галава германа]

040 28440
050 41340

уменьшить на взносы за полугодие

или 20362
или 29223

это что?

060 4360

а в строке 260 у вас что?

[Makc-777]

030 10200
040 28440 или 20362 (28440-8078=20362 это за минусом взносов)
050 41340 или 29223 (тоже за минусом взносов)
060 4360

так?[/QUOTE]

4360 это вышли из " для стр. 001 = "1": стр. 260 - стр. 280 - стр. 050"

260 указанна сумма налога за весь 2011 год которую должен был бы уплатить если бы не была в законе возможность уменьшать на взносы, вообще это 6% от всех доходов

[галава германа]

260 указанна сумма налога за весь 2011 год

я в курсе, чего у вас там стоит то?


[стр. 60] = [стр. 260] - 16156 - 41340 = 4360

[стр. 260] = 61856 ???

(170000 + 304000 + 215000 +342100) * 0,06 = 61866

[Makc-777]

61860 у меня так выходит

[галава германа]

Makc-777, каким образом? суммы дохода другие? с копейками?

(170000 + 304000 + 215000 +342100) * 0,06 = 61866

[echinaceabel]

не похоже, судя по тому, что 3 кв. < 2 кв.

Вообще-то такое возможно, например, ранее полученную и учтенную предоплату вернули.

[галава германа]

echinaceabel, это да просто рассуждения, что непохоже...

[echinaceabel]

echinaceabel, это да просто рассуждения, что непохоже...

Да уж поняла, хотя про нарастающий итог несколько раз спросили до того - как.

[Makc-777]

да верно 61866

по строкам так?
030 10200
040 28440
050 41340
060 4360

или так ?
030 10200
040 20362
050 29223
060 4360

подскажите савсем голову сломал