Судя по форуму ("а нам так сказали на семинаре"), хождение на них - деньги на ветер. КПД = 0.
Судя по форуму ("а нам так сказали на семинаре"), хождение на них - деньги на ветер. КПД = 0.
Best regards, Михаил
..есть такое!!Сообщение от mvf
(сорри за флуд)
Люди добрые, а в новом счете-фактуре итоговую сумму под графой 5 кто-нибудь ставит? Ячейка теперь есть, спасибо 1137 Постановлению, а в Правилах заполнения ничего нет..
я сам "новые" с/ф буду выписывать только с 01-04-2012 ,ну а так поглядел, все мои поставщики, которые "по новым" с/ф уже начали работать , сумма в графе "5" стоит..
Пришла рассылка от аудиторов (интернет-газета).
Написали они по поводу сч.ф. по посредническим операциям.
При продаже через агента. Принципал выставляет сч.ф. в адрес агента, в строке 6, 6а, 6б ставится конечный потребитель.
При закупке через агента. Агент выставляет сч.ф. в адрес принципала, в строке 2, 2а, 2б ставится реальный поставщик.
Далее привожу цитату:
"Таким образом, комитенты и принципалы получая от посредников перевыставленные счета-фактуры, не увидят в нем наименования организации (или ИП)-посредника, хотя подписаны они будут именно посредником. Тем не менее, это не должно Вас смущать, поскольку именно такой порядок предусмотрен Постановлением №1137.
Необходимо учитывать, что если прежде посредник, перевыставляя счет-фактуру от продавца принципалу (комитенту), мог включить в нее отдельной строкой сумму своего вознаграждения, теперь это сделать не получится. Вознаграждение, причитающееся посреднику за свои услуги, не может отражаться в счете-фактуре, где в качестве продавца указано иное лицо.
Поэтому на свое вознаграждение посреднику необходимо составлять отдельный счет-фактуру от своего имени в общеустановленном порядке.
Бухгалтерский учет. При приобретении товаров (работ, услуг) через посредника помимо оговоренных особенностей составления счета-фактуры у принципала (комитента) возникает вопрос об отражении расчетов по данному договору в бухгалтерском учете, поскольку договор заключен с агентом, а во всех первичных документах (ТОРГ-12, актах) и счетах-фактурах указано наименование фактического продавца, с которым у принципала (комитента) нет прямых договорных отношений.
Необходимо помнить, что порядок отражения операций по приобретению товаров (работ, услуг) в бухучете не зависит от изменений в порядке оформления счетов-фактур. Для упрощения учетной работы и правильного отражения расчетов по посредническим договорам можем посоветовать посреднику, дополнить счет-фактуру следующими данными:
– дополнительно после табличной части счета-фактуры привести информацию об агенте;
– дополнительно ввести строку, указав, что счет-фактура составлен агентом, действующим по такому-то договору.
Поэтому считаем, что отражение в бухучете задолженности за приобретенные товары (работы, услуги) должно соответствовать условиям договора: поскольку договор на приобретение заключен именно с посредником, то и задолженность отражается перед посредником."
Вобщем я получила ответ на свой вопрос, что писать в ТОРГ-12.
Последний раз редактировалось svetuochek; 15.03.2012 в 15:58.
Пришла с семинара. Читал к.э.н. аттестованный аудитор. Счета - фактуры на ТМЦ или услуги агент должен выставлять от имени реального продавца. К ним прикладываются все первичные доки и отчет агента в обязательном порядке. Сделано это ,якобы, для того, чтобы принципал видел реальные затраты комиссионера. Была рекомендация изучить решение арбитражного суда от 14.02.12. (сама еще не смотрела)
Печально. Для меня это крайне неудобно. Было все гораздо проще, когда перевыставлялось от имени агента. Копии первичных документов мы по-любому прикладывали.
Опять-таки не услышала ответ на вопрос, кого указывать в актах и накладных.
Последний раз редактировалось Анна95; 15.03.2012 в 16:58.
Прочла много информации... Считаю,что все складывается следующим образом: агент мне закупает ТМЦ, выставляет на них ТОРГ-12 от своего имени (печати+подписи свои, естественно) и счет-фактуру на них от имени реального продавца со своими подписями. В счет-фактуре внизу агент может указать свои данные, как агента. Копии первичных документов приложить.svetuochek, Вы такого же мнения?
Со сч.ф. все понятно, от имени поставщика. У меня основные сомнения по поводу ТОРГ-12.
из этой фразы аудиторов можно сделать вывод, что в ТОРГ-12 тоже поставщик, не агент
Пока еще думаю, точнее выжидаю))
Я в шоке. Кто во что горазд. Нам ответили тоже , что Постановление не затрагивает порядок выставления Накладных, что применяется только к сч.ф., другие говорят, что все однотипно нужно оформлять и ТОРГ-12 и сч.ф.
Вот это новый прикол... Получается, что мы должны требовать от Принципала сч.ф., в котрых Покупателем значится наш Покупатель, а не мы. А к нам до сих пор приходят сч.ф. как раньше, где мы значимся Покупателем. Это теперь еще Комитентов тормошить?
Девочки, а Вы как делаете, пока по старому? или по новому? Меня уже просто подтрясывает. Стоит только надеятся, что они включат наконец-то ум, и дадут "задний ход" по работе по агентским договорам. Я не представляю, как ИФНС будет проверять эту "ахинею", если будут камералить НДС.
Мда, сходила на семинар... Вопросов не меньше. Придется обращаться к аудиторам. Но моя позиция - ТОРГ-12 и сч-фактура не могут быть от разных поставщиков. И совсем непонятно, как агент будет под всем этим ставить свою печать.
Точно так же как и подпись в сч.ф., где наименования агента нет
Ну, в сч/фактуре можно указать агента и номер договора. И более-менее ситуация ясна. Все равно маразм. Было все четко. Нет, решили сделать прозрачными отношения АГЕНТ-ПРИНЦИПАЛ. Кому легче стало? Если бы кто-то из принципалов был недоволен, не подписывали бы договор со своим агентом...
Я жажду прослушать все варианты "ахиней", дабы когда мне такое же в налогвой "залепят" - было что невозмутимо ответствоовать с отправкой "на почитать нормативку"
вредная я
Не будем чересчур привередливы. Лучше иметь старые подержанные бриллианты, чем не иметь никаких. (Марк Твен)
Красивая женщина — это профессия, все остальное — сплошное любительство. (Роберт Рождественский)
Подскажите пожалуйста, если мы продаем товар иностранной организации, в счет-фактуре покупателя и его адрес можно указывать на англ.языке? или нужно обязательно их название/адрес на русском, т.е. переводить?
Выслушав все мнения, делаю (как агент) так: и акт, и сч/фактуру выставляю от имени реального продавца (на которых крупно сверху вставляю строку Согласно агентского договора №... от... между... и ...", прилагаю все копии документов реального продавца, отчет агента (т.е. свой). Все приходится править вручную. Получается сложнее, чем было раньше. Ну, что же. Все ведь думают, что бухгалтера - бездельники...
Анна95, в программе отражение этого вопроса не решили? У вас какая программа?
Аналогично.
Зато без работы точно не останемся
Анна95, вы писалиНе могли бы Вы уточнить название арбитражного суда или № решения... Тоже хочется ознакомиться, а что искать неизвестноПришла с семинара..... . Была рекомендация изучить решение арбитражного суда от 14.02.12. (сама еще не смотрела)
Подскажите пожалуйста, если мы продаем товар иностранной организации, в счет-фактуре покупателя и его адрес можно указывать на англ.языке? или нужно обязательно их название/адрес на русском, т.е. переводить?
И давно изменили код рублей с 810 на 643?
Сама не смогла найти
Основываюсь только на сам семинар и слова лектора. Все выставляю от имени реального продавца (я - агент).
Возник еще вопрос. Я - покупатель. От агента приходят ТОРГ-12. В них указан продавец, а внизу допечатан агент. Могу ли я вносить в 1С: поступление ТМЦ от агента, ведь договор у нас с ним и, самое главное, оплачиваем эти ТМЦ мы агенту.
можете
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Программа 1С стандартная. А решила вопрос обычным впечатыванием. Работаю ручками.
У Вас есть "цивилизованное" решение этого вопроса? Поделитесь.
Подскажите, допускается ли в новых счет-фактурах дописывать ручкой (например дату и номер п/п). и если можно ссылку на документ?
Мое мнение: в многострадальном документе говорится об изменениях, касающихся сч-фактуры. Если бы поправки касались изменения цены, тогда понятно, надо выписывать корректировочный. Об отмене поправок ручкой (именно касающихся № п/п и даты) ничего не сказано. Следовательно, все по прежнему.
Программист в 1С добавил еще одну печатную форму ТОРГ-12 и сч.ф. Когда ее открываешь, то выскакивает окно справочник "Контрагенты", где выбираем ту организацию, у которой купили. Это внешние печатные формы, конфигурацию не затрагивают. Внизу дописали Агент : данные. Я не знаю насколько это верно, но как по другому? 1С упорно молчат, делают вид, что ничего не происходит. Это печально.....
зато есть в КПП (к примеру - 8а) , а откуда она там возьмется?
То , что нет в Правилах заполнения, объясняется просто, основные силы и таланты были брошены на уписывание "корректировочных/исправительных" перлов. Остальное, просто содрали с предыдущего, не читая.
ИМХО
На мое ИМХО, просьба не опираться!
Когда я говорю,складывается впечатление, что я брежу(©)
23.03 вышел релиз новый для 1 С8.2. Там написано:
"Учет НДС
Реализована возможность составления комитентом счета-фактуры и корректировочного счета-фактуры, выставляемого комиссионеру, реализующему товары и услуги от своего имени (Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 г. № 1137); "
Кто-то видел на практике, решили вопрос или нет? Меня смущает, что написано про комитента. А мы же комиссионеры.
всё правильно, они сделали счет-фактуру для комитента, чтоб он нам, агентам, ее выписывал на свои товары, которые мы должны для него реализовать...а что вот делать нам, агентам....ума не приложу... Наташа2007, а вы в восьмерке работаете?
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что!!!
tanjucha, Да с нового года перешли на 1С8.2 Бух пр. Вы меня просто "убили" на повал. А что в прежней редакции нельзя было комитенту выписывать счета-фактуры? Для них мне , кажется, все было возможно сделать. Я просто в шоке!!!!!! от 1Сников
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
