P
Зета, спасибо Вам большое за помощь. З/п не выплачивается, т.к. на р/с уже давно нет денег и никаких поступлений нет, только долги висят(((
P
Зета, спасибо Вам большое за помощь. З/п не выплачивается, т.к. на р/с уже давно нет денег и никаких поступлений нет, только долги висят
И у меня возникли, наверное, в 100 раз на этом форуме, вопросы.
1)Последний раз зарплата была выплачена в октябре 2011 за сентябрь 2011 и тогда же перечислен НДФЛ, а за 4 кв. 2011 зарплата начислялась, но до сих пор не выплачена. И, соответственно, НДФЛ тоже не уплачен. Мне в 2-НДФЛ показывать только начисления за январь-сентябрь 2011? Ну и НДФЛ, соответственно, за этот же период?
2) Если, мы, например, в апреле 2012г. погасим задолженность по зарплате за октябрь 2011 и перечислим НДФЛ. Мне сразу же делать уточненку с цифрами только за октябрь 2011? А если в мае 2012г. гасим задолженность за ноябрь 2011 - снова уточненку (только с цифрами за ноябрь )? И т.д. Или как?
1. да
2. да
Большое СПАСИБО!!!!!
А если мы до 31 марта 2012г. сможем, например, выплатить зарплату за октябрь 2011 и перечислить нДФЛ, я делаю 2-НДФЛ сразу за период январь2011-октябрь 2011? Или раз погашена уже в 2012г, то всё равно уточненка с доходами за октябрь 2011?
Подскажите, пожалуйста.
ООО открылось в конце мая 2011. 1 сотрудник - генеральный директор. Зарплату платим 10го числа следующего месяца за предыдущий (т.е. 10 июня заплачено за май, и т.п.).
1. В 2-НДФЛ я правильно заполнил только 06-12 месяцы? ведь по фактическому получению дохода заполняется.
2. Надо ли что-то сделать еще, если зарплата за декабрь выплачена 10 января, т.е. уже в 2012 году?
Ну всё
Теперь у меня миллион вопросов.
1) Что ставить в январе 2011 - начисления января или выплаченную декабрьскую 2010г зарплату?
2) А НДФЛ за декабрь 2010г перечисленный в январе 2011г попадает в 2-НДФЛ?
2) Если, например, зарплата за март 2011г. выплачена в мае 2011г. А в апреле выплат не было. Я за апрель 2011г. ставлю "ноль"?
у меня версия Предприятие Бух.учет 7.7 как заполнить 2 ндфл и сформировать отчет? делаю в первый раз , подскажите пожалуйста...если можно, то по- шагово...
у меня версия Предприятие Бух.учет 7.7 как заполнить 2 ндфл и сформировать отчет? делаю в первый раз , подскажите пожалуйста...если можно, то по- шагово...
пифагор, в справочнике сотрудники есть кнопка "налоги на доходы", заполняете там "корректировка данных по НДФЛ" на каждого сотрудника, не забудьте всё сохранить и выбрать правильно год - 2011. Как сделаете, расскажу дальше.
BeginBUH, а вы в какой программе заполняете? Просто 1С ставит всё так как надо. Только те месяцы, где были начисления.
нетСообщение от Iv8
нет
НЕТ. май-декабрь
Iv8, BeginBUH, люди вы что очумели (простите мне мой русский), работаем по начислению.
это
Вот тоже вопросик созрел: перечислили в бюджет налога больше, но при этом сотрудники зарпалту получили всю. при формировании справок по каждому сотруднику сумма начисленная равна сумме удержаной, а сумма налога перечислена больше. если сотрудник не пострадал то можно подкорректировать сумму перечисленную и не мучаться?
Да я была уверена, что по начислению. Но на мой пост №1622 мне ответил Генук (пост 1623). И у меня возникли такие вопросы.
Т. е. если за октябрь-декабрь 2011 зарплата у нас до сих пор не выплачена, но начислена, то я её в справке 2-НДФЛ вообще не показываю.
Raspberry,
я так и сделал сначала, май-декабрь, а потом почему-то передумал.
"При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом) (п.2 ст.223 НК)".
получается, что, хотя з/пл получена 10 июня, в 2-НДФЛ она идет как майская. верно?
Да. Он вам всё правильно ответил, так, чтобы вы избежали штрафов. А вообще-то должно быть начислено, затем удержан налог, затем выплачена з/п и уплачен налог. Если всё правильно и вовремя, то НДФЛ за декабрь, максимум платится в январе. И всё сходится. А так приходится вертеться. Я не понимаю как в этом случае с прибылью и ТИ. У самой просто также.
Вот теперь я всё поняла. Спасибо!
Да. Он вам всё правильно ответил, так, чтобы вы избежали штрафов. А вообще-то должно быть начислено, затем удержан налог, затем выплачена з/п и уплачен налог. Если всё правильно и вовремя, то НДФЛ за декабрь, максимум платится в январе. И всё сходится. А так приходится вертеться. Я не понимаю как в этом случае с прибылью и ТИ. У самой просто также.
спасибо.
Такой вопрос: в 1С отпускные проходили по коду 2000, а не 2012 (так вот было настроено
непринципиально, поскольку на сумму налога не влияет никак
Все хорошо.А как же НК РФ статья 223 пункт 2. При получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения налогоплательщиком такого дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
А вы сделали "редактирование вычетов на детей"? (это регламентная операция на вкладке Налоги)
Ну не у всех всё хорошо. А чем Вам от этого плохеет от этого - поясните ...
Поясняю. Мне не плохеет от этого, а возникает вопрос.Согласно НК РФ ст.223 п.2 датой выплаты заработной платы является последний день месяца начисления. Выходит если зарплата начислена октябрь,ноябрь,декабрь, но не выплачена в году начисления, в форме 2НДФЛ налог все равно нужно указывать, как удержанный.Налог начисленный=налогу удержанному.
Здраствуйте, только не смейтесь, запуталась. Срок подачи 2 НДФЛ за 2011 год истекает 1 апреля или 1 мая?
Постараемся отличить начисление от удержания. Пока ничего не выплачено - удерживать не из чего. Никогда не выплатят - никогда не удержат.
Конечно, смешнее 1 апреля. Но ... 2 апреля. См. наверху раздела спец. тему по составу и срокам отчётности.
Я глубоко извиняюсь, а какой пакет документов мы сдаем по НДФЛ?
Я присоединяюсь к вопросу Пифагора.
Вот это я сделала. Что надо делать дальше - что распечатывать,что сохранять на дискету и нести в налоговую?пифагор, в справочнике сотрудники есть кнопка "налоги на доходы", заполняете там "корректировка данных по НДФЛ" на каждого сотрудника, не забудьте всё сохранить и выбрать правильно год - 2011. Как сделаете, расскажу дальше.
И еще ,я вижу проблему. У меня ,например,вычеты на 2 детей. А в справке стандартные вычеты встают следующим образом: 103-800,114-24000, а ведь на детей должно быть 114 - 12000, 115 - 12000? Что делать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
