уже столько всего перечитала..
"В Кодексе нет зависимости возмещения НДС от реализации за тот же период. Поэтому А. Перестаньте быть рабами ИФНС. Минфина и обстаятельств. Б. Возмещайте НДС так, как требует экономическая ситуация Вашей фирмы."
совсем запуталась.. ( так сдавать НДС к вычету и Приыбль с убытком, или все в след.квартал? А если и в след.не будет доходов..
Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации (стр. 130 Прил. 2 к Листу 02)
Если не было доходов, то косвенные расходы сюда не ставятся? И на листе расходов тоже не заполняются? Или это опять 1С брыкается? Ничего такого в Инструкции не нашла(
вы сами должны решить. если вы не хотите вообще связываться с налоговой (привлекать внимание), писать письма, проходить поверки и проч., то можете возместить и показать убыток.Сообщение от ТатьянаC
а если не хотите - не показывайте. кстати, к убытку налоговая не так строго отностся как к возмещению ндс. я показывала убыток в середине года, попросили написать письмо - почему? написали письмо что мало выручки, конкурентность большая и всякую воду и обещали исправится. на этом и закончилось....
ставятся
может
Почему-то я Вам верю...
ну нельзя ведь написать приказ - не хотим проверок, будем все учитывать в следующих кварталах))вы сами должны решить.
все-таки по закону то должны показывать все как есть.. хотя и не хочется.. Ну попробуем в конце концов разочек, а там может и будем прятать в следующих кварталах.
нет, не приказ, просто не показываете....
Почему-то я Вам верю...
но ведь если не показать сейчас, то в след.период их не правильно переносить? А если мы еще год будем клиентов искать.. то все за счет чистой прибыли?
почему? налоговый период по прибыли - год, можно все показать в 4 кв и год закрыть с убытком...а там уже и объяснять налоговой почему убыток...и этот убыток можно будет перенести на будущее.
по сути не правильно, но запрета нет не принимать затраты для прибыли в очетном периоде.... но налоговая о-о-чень не любит убытков....готовы объясняться - пожалуйста. по мне так лучше по году объяснения писать, а не каждый квартал.
Почему-то я Вам верю...
ТатьянаC, прибыль сдайте с убытком (ничего интересного для налоговой там нет), а НДС без возмещения, потому что по декларации с возмещением они обязаны проверять вас и документы запросят (страшного ничего, но время съэкономите). А получение счета-фактуры отразите следующим кварталом, когда выручка будет
Январь, ну примерно это я имела в виду...
Почему-то я Вам верю...
Январь, и saigak, спасибо Вам.
Добрый день! Подскажите пожалуйста. В нашей организации выручка за 1 кв.2012г. превысила 10 млн. должны ли мы уплачивать ежемесячные авансы по НП во 2 кв? Спасибо.
Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©
БухАлла, среднюю выручку за 2, 3, 4 кв. 2011 и 1 кв. 2012 посчитайте, тогда и понятно будет, должны ли
Январь, выручка без НДС с 1 апеля 2011 по 31 марта 2012 превысила 40 млн( Я так понимаю, что мы попали на авансы по НП
Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©
БухАлла, попали...
Январь, спасибо. Еще извините я вас немного помучаю (просто первый раз со мной такое приключилось) ежемесячные авансы которые я буду уплачивать в апреле, мае, июне равны 1/3 от начисленного к уплате авансового платежа за 1 кв.? т.е. если начислено 300т.р., то ещё по 100т.р. ежемесячно платить? И получится, что в апреле 400т.р., в мае 100, в июне 100, так? И ещё, сорри за офтоп, строки 320-340 не заполняются?
Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©
Такесли начислено 300т.р., то ещё по 100т.р. ежемесячно платить? И получится, что в апреле 400т.р., в мае 100, в июне 100, так?
Только в декларации за 9 месяцевИ ещё, сорри за офтоп, строки 320-340 не заполняются?
Январь, спасибо вам огромное
Главным бухгалтером может стать только человек, которого укусил другой главный бухгалтер ©
Подскажите, пожалуйста, в отчете или декларации по прибыли прослеживаются суммы из декларации по НДС.
Смотря что вы под этим имеете ввиду. Размер выручки сверяют, если не сходится, могут запрос на пояснения прислатьв отчете или декларации по прибыли прослеживаются суммы из декларации по НДС
Размер выручки - это доходы от реализации? Он должен быть одинаковым в Декларациях по НДС и Прибыли?
ДаРазмер выручки - это доходы от реализации?
Не должен, но если есть разница, то вы должны знать, почемуОн должен быть одинаковым в Декларациях по НДС и Прибыли?
В декларации по прибыли выручка это то, что получено от покупателя (пришло на счет) в том периоде за который отчет?
нет, это ОТГРУЖЕННЫЕ товары (работы, услуги). У нас прибыль считается по отгрузке , а не по оплате.
Почему-то я Вам верю...
И расходы тоже по отгрузке?
конечно.....вы вообще как бухучет ведете?
Почему-то я Вам верю...
Я вообще УСН последние 6 лет веду... а тут фирму надо до "закрытия" дотянуть 2 квартала. Сижу с отчетами за прошлый год и банковской выпискойиз документов только реестр выставленных с/ф.
ну, учите бухучет...там все по отгрузке...с 2013 года все ООО на УСН обязаны вести бухучет.
Почему-то я Вам верю...
Уже тренируюсь) Спасибо
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что-то я запуталась... в 1 квартале во 2 листе декларации по налогу на прибыль в стр 210-230 мы ничего не ставим? Но тогда получается к доплате вся сумма начисленного налога к доплате? А потом еще в 290-310 тоже что и в 180-200? т.е. ту же сумму мы должны оплатить по 1/3. Это же получится переплата в 2 раза... Плюс за январь, февраль, март были авансы как в 4 квартале. Я явно что-то недопонимаю... Подскажите как должно быть правильно?
Если ежемесячные авансы начисляли по итогам 9 мес., то их и ставите
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
