 |
Доброго дня!
Поиск не помог. Не могу придумать, куда в декларации по НДС внести суммы "исходящего" НДС, который появился в книге продаж в результате регистрации корректировочного счёта-фактуры поставщика. Цена товара уменьшилась, вычет по первоначальному с/ф уменьшается записью в книге продаж. Но это не выручка, и не аванс, и не восстановленная сумма аванса поставщику. Где же верно отразить сумму в декларации?
Я злой как дьявол, и добрей\ Навряд ли стану, как все мы,
Но если смотрим мы пешком,\То не дотянем до войны.\ Гляди пешком!
(Ю.Шевчук)
ИМХО, просто в 090
Я чисто интуитивно так и сделал, но это ж не совсем верно... они форму декларации менять не собираются что ли?Сообщение от Январь
Спасибо за Ваше мнение.
Я злой как дьявол, и добрей\ Навряд ли стану, как все мы,
Но если смотрим мы пешком,\То не дотянем до войны.\ Гляди пешком!
(Ю.Шевчук)
И у меня такой же вопрос! 1С автоматом подтягивает корректировочную сч/ф в 010 строку, где и вся реализация, но я считаю что это не верно. Есть ли официальная информация по данному вопросу?
Если идет корректировка реализации, то куда вы считаете будет верно это написать?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
