Залоговый платеж по аренде

[Vicmut]

Доброго времени суток Уважаемые. У нас интернет-магазин на ОСНО. Возник такой вопрос. Мы арендуем помещение по договору аренды. Директор заплатил за аренду налом в кассу арендодателя сразу за год (договор с мая 2012-март 2013). Из документов ему дали только квитанцию к ПКО и акты за май и июнь. По кассе как я понял арендодатель эти деньги не проводил. Бухгалтер арендодателя сказал, что это был залоговый платеж. Получается аренду я не имею права проводить как расходы. Не понимаю почему? И еще вопрос по поводу з/п. У нас в 1 и во 2 квартале убытки, т.к. предприятие малое и пока в основном только расходы( на рекламу на раскрутку сайта на услуги банка). директор начислять з/п пока не хочет, но все же одна продажа была, правда на маленькую сумму, даже на з/п не хватает, а еще и налоги, не понятно с чего их платить. Можно не начислять з/п и отправить директора в отпуск б/с, но работа, то была выполнена.???

[Январь]

Из документов ему дали только квитанцию к ПКО и акты за май и июнь.

ПКО на какую сумму? Акт нужен только один - на передачу помещения вам в аренду, на основании договора и этого акта ежемесячно сумму арендной платы в расходы и принимаете

Можно не начислять з/п и отправить директора в отпуск б/с, но работа, то была выполнена.???

Можно. Или один-два дня оплатить, когда он из отпуска выходил, чтобы что-то продать

[Vicmut]

Оплатил он 11000 руб. А в договоре указано ежемесячный платеж 1000, тоесть заплатил авансом за год. Разве при наличном расчете к Квитанции к ПКО не должны ему были пробить чек. Говорят достаточно иметь квитанции и кассы у них нет.

[Январь]

Разве при наличном расчете к Квитанции к ПКО не должны ему были пробить чек.

Должны. Но это не ваши проблемы.

[Vicmut]

Я сделал авансовый отчет и закрываю потихоньку актами? уже есть акт за май и июнь соответственно, т.е. 1000+1000 в оборотке 9000 остатка.

[Январь]

Да, ав.отчет об оплате на 11000 и ежемесячно расходы по 1000 начисляете

[Vicmut]

а не получится ли так, что налоговая из-за не достающих документов у меня, возьмет и не примет аренду к расходам?

[Январь]

а не получится ли так, что налоговая из-за не достающих документов у меня, возьмет и не примет аренду к расходам?

Договор есть? Акт передачи помещения есть?

[Vicmut]

да есть

[Январь]

И чего вам не хватает? Даже если по прибыли кассовый метод используете, так квиток от ПКО есть

[Vicmut]

начисления пока используем

[Vicmut]

метод начисления

[Январь]

Так при методе начисления оплата вообще роли не играет для признания расходов

[Vicmut]

я тоже уже так подумал, есть акт и пко от них с печатью, а то что у них ООО и они работают без ККМ это их налоговые проблемы