Как мне теперь правильно сделать? Завести поступление прошлого года в отчетный период как обычно, но тогда у меня повиснет товар на складе? Списать его в расходы???
Как мне теперь правильно сделать? Завести поступление прошлого года в отчетный период как обычно, но тогда у меня повиснет товар на складе? Списать его в расходы???
Инвентаризацию проведите, тут и виновных можно поискать, куда товар дели. По результатам инвентаризации или на виновных лиц недостачу спишите или на 91 (налог на прибыль это не уменьшит)Сообщение от СветаСветлана
А НДС как будет учитываться? Войдет в отчетный период?
Можете поставить к вычету "датой получения счета-фактуры"
Но если потом будете недостачу списывать, то Минфин считает, что НДС этот надо восстановить, потому что товар не участвовал в деятельности, облагаемой НДС (В НК этого нет)
спасибо
СветаСветлана, вы со своими менеджерами по поводу расхождений говорили? может все таки кто-нибудь в вашей фирме в курсе взаимоотношений с данным поставщиком..
Этот товар брала другая организация, нам документы отдать "забыли"
а вы соответственно просто не перевыставили отгрузочные документы этой организации? или куда этот товар ушел?
Я думаю, что да, иначе документы не провелись бы
Помогите и мне пожалуйста
Мы у фирмы заказываем рекламу с 2008 г. и не все акты до нас дошли, да и оплата была черным налом и отчетные документы сотрудниками давно утеряны. На 30.06.2012 г. сделали сверку, результат такой:
по нашим данным у них висит аванс 10020,35 руб.
по их данным у них аванс 11693,25 руб.
Как мне теперь учесть эту разницу в 1672,90 руб. ? Какие сделать проводки?
так вам и эту проблему сейчас решать надо..контрагент примет отгрузочные документы текущей датой?
его то как вы планируете у себя в бухгалтерии отражать? наверное вы по сверке только официальные документы показываете. вот и смотрите в какой части расхождение в начислениях или оплате.. и в зависимости от этого будут исправительные проводки
Акт сверки придется делать с 2008 г., нам его просто никто не даст! Документов не именно за периоды 2008-2010г. и я просто не могу восстановить учет.
СветаСветлана, вам надо выровнять сальдо с поставщиком, поэтому нужно согласно акту по приказу дира бухсправкой откорректировать взаиморасчеты Д91.2 К60 отражены убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, я думаю так
А так правильно?
СветаСветлана, у вас же получается не просто расхождение в суммах, а еще и реализация не сделана. а это уже начисление налогов.. смотрите сами может это при налоговой проверке всплыть или нет..
кроме того как смотрит руководство на то ,что контрагент до сих пор с вами за эту продукцию не рассчитался.. конечно, если это копеечные суммы. то что огород городить..
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
