Дискутировать можно долго, но пожалуйста скажите что сделать в 1с чтобы проводилось с 71-го сразу на 10-ый?
Дискутировать можно долго, но пожалуйста скажите что сделать в 1с чтобы проводилось с 71-го сразу на 10-ый?
Свою позицию я описал в #50. Другой позиции, кроме комиссионной схемы, когда "сотруднику поручено приобрести материалы, выступая от собственного имени, но в интересах поручившей организации" не увидел. При чем тут одноментность передачи денег и товара? важен факт сторон сделки: в данном случае сотрудник не для себя приобретает, а от имени компании и передача денег от сотрудника продавцу ничем не отличается по своему смыслу и законодательной трактовке от безналичного перечисления, получение товара сотрудником через окошко "Союзпечати" ничем не отличается от прибытия фуры с цементом на склад компании. Или вы считаете, что если сделка маленькая и происходит все быстрее, то и правила можно упростить?! Правила одни и применяться они должны во всех случаях одинаково - не важно: товарный чек с авторучкой или ТОРГ-12 с 20 тоннами цемента. Почему при одинаковых по своей сущности сделках в зависимости от объема приобретения товара, его стоимости и временем получения товара должны быть различные проводки?
Надеюсь, что объяснил подробно. А вы можете с опорой на действующее законодательство обосновать свою позицию на счет одномоментности и т.п.?
Войны нельзя избежать, ее можно лишь отсрочить - к выгоде вашего противника.
А такие вопросы надо в разделе 1С задавать, а не в разделе бухучетаСообщение от Аноним-33
MicR, да нет никакого поставщика. Договора поставки нет. Ну если Вам хочется заводить кучу ненужных поставщиков в программу, то, собственно, это Ваше личное дело, но не надо говорить о том, что только так правильно.
При том, что Вы в бухучете проводите конкретные операции на определенную дату. Так вот никакой задолженности на эту дату у продавца нет.
Нет договора поставки, понимаете? По ГК его и нет. Никто не обязуется ничего никуда поставить. В большинстве случаев такие покупки производятся в розничной сети
Сделки совершенно разные. По разным договорам. Она не от размера сделки зависит, а от договора.
И в конце концов, есть такие понятия как "существенность" и "целесообразность". Которые никто не отменял. Бухучет ведь все-таки должен отражать реальные операции.
И мне вот интересно, Вы на какую дату будете указывать задолженность за поставщиком в учете? На дату получения авансового отчета? Так её нет на эту дату. Задним числом, датой выдачи документов? На каком основании Вы будете делать задним числом проводки?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
