Налог на прибыль

[Милесента]

Спасибо большое, теперь все понятно.

[БухАлла]

Добрый день! Подскажите пожалуйста, если в 1 кв.2012г. начислен налог на прибыль 300 т.р. плюс ежемесячные авансы 300 т.р. а по полугодию налог начисленный получается 500 т.р., то правильно ли я понимаю, что у меня в декларации по прибыли будет налог к уменьшеню (100 т.р.) и ежемесячные авансовые платежи на 3 кв. 200 т.р. Или я что-то не так делаю?

[Январь]

если в 1 кв.2012г. начислен налог на прибыль 300 т.р. плюс ежемесячные авансы 300 т.р. а по полугодию налог начисленный получается 500 т.р., то правильно ли я понимаю, что у меня в декларации по прибыли будет налог к уменьшеню (100 т.р.) и ежемесячные авансовые платежи на 3 кв. 200 т.р. Или я что-то не так делаю?

Всё так

[БухАлла]

Спасибо Подскажите ещё пожалуйста, а с этим налогом к уменьшению надо то-то делать? (возвращать его на р.с., писать заявление на зачет в счет предстоящих платежей и тому подобное) и влечет ли это какую-нибудь проверку со стороны налоргов? Заранее спасибо.

[Январь]

а с этим налогом к уменьшению надо то-то делать? (возвращать его на р.с., писать заявление на зачет в счет предстоящих платежей и тому подобное)

Как хотите. Удобнее всего зачесть в счет следующих платежей. Именно это пристальной проверки вызвать не должно

[вести]

Добрый день! новое предприятие 15.05.2012г.
2 кв.- убытки (оборот - 00
9 мес.- убытки (оборот -1 мил. -
2012год - 5000 прибыль ( оборот -2 мил.
Декларацию за 2012 год помогите заполнить
стр.120 - 5000
стр.180 - 1000
стр.190 - 100
стр.200 - 900
стр.270 - 100
стр.271 - 900
стр.290 - 33
стр.300 - 300

[Зета]

290, 300 в годовой декларации не заполняются

[Аноним]

Подскажите пжлст, может ли в налог декларации по прибыли (заполнение с помощью 1С 8.2) доходы (выручка от реализации покупных товаров стр.012 пр.1 л.2) быть больше прямых расходов стр.020 пр.2 к л.2.??? получилось именно так. спасибо.

[Зета]

Аноним, ну так доходы и должны быть больше расходов обычно

[Аноним]

Это понятно. просто операции по сч.41 смущают. т.е. 41-60 поступил товар на сумму меньше, чем реализован по 62-90.1. сч.41 закрылся. в итоге месяц тоже закрылся без ссылок на ошибки. значит всё нормально?

[Зета]

Ну так вы купили дешевле, чем продали. Обычно так делают

Насчет правильности по этим данным утверждать не могу

Оборотно-сальдовая по счету 41 минусов нет на остатках?

[Аноним]

Нет, минусов нет. Никакой красноты в оборотках тоже. Месяц закрылся без ошибок. Но меня это немного смутило. По кт 41 списалась сумма равная Дт.( по Дт приход от поставщ сч.60), акт на реализацию на большую сумму, в корр. со сч.90.1 и 62. Как Вы думаете, это правильно?

[Январь]

Аноним, я что-то никак не пойму, в чем у вас проблема. Прибыль получили, и это не нравится? Или что? Или товар продан не весь, а списалось всё?

[Аноним]

Сама запуталась...анализирую базу, пред бухгалтер уволилась, первичку не видела.. вот и возникают вопросы.

[Света и Ко]

Подскажите пожалуйста, при расчете налога на прибыль, уменьшает ли налогооблагаемую базу начисленный налог на доходы физических лиц?

[Зета]

НДФЛ "сидит" в расходах на оплату труда

Вы же начисляете 20,26,44-70, и только потом удерживаете с кредита 70 НДФЛ
А на 20,26,44 попадает полная сумма, включающая в себя НДФЛ

[Света и Ко]

Я не опытный бухгалтер, у меня малое предприятие и поэтому я считаю, прибыль в ручную доходы - расходы.( расходы это начисленная з/п+ ФСС(отчисления)+ ПФР( отчисления) и не понимаю надо ли уменьшать на сумму НДФЛ? Надеюсь на понимание подскажите пожалуйста.

[Зета]

Не надо уменьшать

[Света и Ко]

Спасибо

[вести]

Добрый день! кто мне подскажет- вместе с декларацией на прибыль сдаем бухгалтерскую отчетность = баланс(актив-пасив) + отчет о прибылях и убытках. Расшифровки отдельных показателей , отчет о движении денежных средств ...к балансу тоже нужно заполнять? Позвонила в налоговую ))))...они сказали все если там есть значит надо...)

[saigak]

вместе с декларацией на прибыль сдаем бухгалтерскую отчетность = баланс(актив-пасив) + отчет о прибылях и убытках. Расшифровки отдельных показателей , отчет о движении денежных средств ...к балансу тоже нужно заполнять?

если вы не МП то нужно.

[вести]

мы 6 человек и оборот- 3 млн.- значит малое предприятие

[Света и Ко]

Подскажите пожалуйста, в какой строке и какого раздела декларации по налогу на прибыль необходимо отразить прочие расходы (сч.91) и расходы по счету (90)

[ТатьянаC]

сч91-200стр
сч 90 - стр 010, 020, 040

[Зета]

Приложение 2 к листу 02
Строки зависят от того, какие расходы

[Январь]

в какой строке и какого раздела декларации по налогу на прибыль необходимо отразить прочие расходы (сч.91) и расходы по счету (90)

Узнать, какие конкретно расходы у вас оказались на 91 и 90 счетах надо телепатически? Классификация расходов для налога на прибыль приведена в 25 главе НК РФ

[Аноним85]

Добрый день!
скажите, у нас начисляется амортизация на счете 02 - 4600 руб. Эта же сумма на сч 90.02.(других прямых расходов нет) В декларации на прибыль эту же сумму я ставлю в стр. 010 прил 02 листа 2 ?
спасибо!

[Январь]

у нас начисляется амортизация на счете 02 - 4600 руб. Эта же сумма на сч 90.02.(других прямых расходов нет) В декларации на прибыль эту же сумму я ставлю в стр. 010 прил 02 листа 2 ?

Если амортизация в БУ и НУ совпадает, то да. И не торговля у вас?

[Аноним]

Спасибо! нет, не торговля, работы выполняли