1С предприятие (8.2.16.363). бухг-рия предприятия 2.0 (2.0.46.8)
ООО на УСН 15% (доходы минус расходы). Арендуем авто у физиков-сотрудник и не сотрудник.
Аренду заводила через поступление , ндфл-операцией вручную.
В расходы программа заносит только ндфл начисленный и уплаченный с зпл, а аренду в расходы не берет.
Кто с этим сталкивался, как быть в такой ситуации?
оплату аренды занесли ? на дату формирования книги задолженности по аренде нет?
аренда оплачена. В кудир по 7 графе идут только ндфл начисл. с зпл . ндфл уплаченный, кот. превышает начисл ндфл идет только в графу 6. Делаю анализ состояния ну по усн, там в расходах сумма, равная ндфл с зпл
пока не зацикливайтесь на НДФЛ с зп.. аренда хоть в какой то сумме попадает в книгу?
Операции - Документы - Записи книги доходов и расходов (УСН)
Аренда попадает только без ндфл, в услуги сторонних орг-цийСообщение от Анжелика Ник
т.е вручную занести каждую операцию?
и какие суммы?оплаты или начисления?
Аноним, ручную операцию правильно внесли со всеми субконто? то есть 60.01 иди 76 счет в разрезе контрагента. договора. документа движения закрывается?
да
Аноним, НДФЛ полностью в бюджет оплачен на всю сумму задолженности и зп и аренды?
68 НДФЛ по начислению и оплате в разрезе видов платежа тоже закрывается?
да
да
восстановление последовательности документов сделано?
да
Аноним, если посчитаете возможным можете выложить сюда карточку счета 68НДФЛ. 60 или 76 по контрагенту..
каким образом?
Аноним, в смысле? сделайте скрин и сюда прикрепите..
Нажмите в ручной операции по начислению НДФЛ кнопку КОРРЕКТИРОВКА РЕГИСТРОВ , пометите флажком раздел КУДиР и внесите в закладку запись в графу 6 тогда при оплате НДФЛ отразится в графе 7
никогда не правила ничего в ручных операциях и все прекрасно попадало в книгу.. у меня особенная программа?
А вы спросите на линии консультаций 1с Я такой вопрос задала два месяца назад. Сначала долго не понимали вопрос, потом отправляла базу на их ресурс , теперь...Ждемс.... Я так думаю, если операция вручную введена, то кто Вам сделает необходимую запись в КУДиР? Надо и ее вручную вносить
А если Вы еще зарплатные отчеты в бухгалтерской программе делаете и арендуете у сотрудника, Вам еще придется вручную скорректировать карточку НДФЛ. Начисление НДФЛ сотруднику за аренду бухгалтерская программа также не поддерживает
все прекрасно формировалось автоматически..
Мне тоже так вначале показалось, а потом НДФЛ, уплаченный с за месяц с зарплаты в графе 7 отразился уменьшенный на сумму НДФЛ с арендной платы Бухгалтерский учет, то есть карточка счета 68 НДФЛ при этом идеален, а записи в КУДир формируются криво. И вообще, Вам очень везет, все операции у Вас типовые, а у меня много нестандартных расходов и ручных операций , которые в КУДиР не отражаются сами по себе и их приходиться корректировать. Та же запись, формируемая при вводе арендной платы от физического лица в документ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ автоматически , звучит как тарабарщина...
Аноним, у меня была аренда помещения. также была ручная проводка.. все прекрасно заполнялось..
например.. 1с не любит выдумок пользователей.. большинство операций можно провести через типовые операции
Разные ситуации придумывают наши доблестные налоговики и руководители. Разные там векселя, аренду у гос учреждений и хитрые системы оплаты труда Наше дело отразить все это в учете и не на все случаи жизни придуманы документы. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВСЕ ЛУЧШЕ ОТРАЖАТЬ В ПРОГРАММЕ ДОКУМЕНТАМИ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ГРУППЫ. а если их нет? пока я работала только на ОСНО, хлопо тбыло меньше. В упрощенке камень преткновения - книга доходов и расходов. Бухгалтерский и налоговый учет в программе отработан гораздо лучше
расскажите по порядку как вы делаете
Для правильного заполнения КУДиР программа должна сделать две записи
1 Отражен факт расхода - заполнение графы 6
2 Признан расход для целей налогообложения - заполнение графы 7
Поясните, какие документы у Вас делают эти записи?
Если Вы ко мне обращетесь, то расходы на аренду автомобиля у меня заносится в графу 6 и графу 7 одновременно списанием с р.сч. , а вот НДФЛ с аренды никак в гр. 7 не заносится
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
