Калькулятор мне выдает
Сумма налога к уплате ( + ) или к возмещению( - ) - (-5500)
Сумма к возмещению переходит на следующий год??
060, 070 --------- ?
 |
Калькулятор мне выдает
Сумма налога к уплате ( + ) или к возмещению( - ) - (-5500)
Сумма к возмещению переходит на следующий год??
060, 070 --------- ?
Последний раз редактировалось bitecraft; 14.04.2013 в 14:02.
Ну это потому что вы платили авансовые платежи, которые не нужно было платить
Но в декларации эти уплаты никак не отражаются
у вас строки 030-070 все прочерки
Переплату можете или вернуть по письму после сдачи декларации или оставить в счет уплаты на будущее
В итоге
001 - 1
010 - -----
020 - 18210501011011000110
030,040,050,06,070 - -----------
080 - 18210501011011000110
090 - ---------
201 - 6
210 - 128206
220, 230 - -------
240 - 128206
250 ------
260 - 7692
270 - ------
280 - 7692
Верно?
bitecraft, верно
Огромное человеческое спасибо!!!
Доброй ночи!
ИП без работников 6%
Доход за год 325 000
030 -3360 (платила)
040- 11100 (платила)
050- 12840 (платила)
060 - --
070 - 10548
260- 19500
280 - 17208 (платила авансами (04,07,10,12 месяцы)
Для моего душевного успокоения проверьте пож на правильность
Если платили авансами, взносы почему Вы не уменьшили на эти авансы строки 030-050?Сообщение от VOLik_budsk
Были пробелы в знаниях
Вот у меня в декларации по строке 030 635 руб получилось, по строке 040 360 по строке 050 360. По итогам года убыток по налогу убыток 3000, значит я должна его по строке 070 отразить ? За вычетом 360 руб за 9 месяцев?
Ну так декларацию Вы заполняете по начислению налога, а не потому, что Вы уплатили. Вот и начисляйте налог в строках 030-050 за минусом уплаченных взносов за эти периоды.
Аноним, Вы кто и о чем? Не в зная ни объекта налогообложения, ни подробных цифр, ничего сказать нельзя
2292 - а эту разницу между страх (17208) и налогом (19500) как указать ? Или они сами переплату учтут?
Вот так должно быть?
030 ---
040- --
050- --
060 - -2292
070 - 10548
260- 19500
280 - 17208 (платила авансами (04,07,10,12 месяцы)
Бррр, откуда взялась такая цифра? Откуда взялась цифра с минусом в строке 060?
Мы не знаем ваших доходов,мы не знаем какого числа Вы платили взносы в ПФ. Давайте все цифры и даты. Утром кто-нибудь посчитает
Ой извините, не убрала просто эти цифры после копирования
Вот так должно быть?
030 ---
040- --
050- --
060 - 2292
070 - --
210 - 325 000
260- 19500
280 - 17208 (платила авансами (18апреля,18июля,20 октября,20 декабря)
Налог уплачен 1 квартал - 3360, 2 квартал -7740, 3 квартал -1740
ИП на УСН 6% без работников. Декларацию мы уже сдали, но! Благодаря форуму поняла, что и сделанные платежи и декларация за 2012 - все неверно. Помогите, пожалуйста, разобраться.
Мои цифры:
Годовой доход 1782052
Авансовые платежи (расчет)нарастающим итогом:
7680
20921
67378
106923
Расчеты правильные, а вот все платежи я сделала неверно:
Авансовый платеж за 1кв сделан не был, затем я платила так:
Взнос в ПФ и ФФОМС 17208 (23.07.12), и сразу его весь учла в авансовом платеже за полгода, заплатив 3719 (23.07.12), затем были еще два авансовых платежа:
за 9 месяцев: 46457 (18.10.12) (эту цифру получила так: 67378-17208-3719)
за год: 39545 (24.01.13).
Правильно ли я понимаю, что в декларации нужно было показать, какие платежи я должна была бы сделать, если бы все отчисления делала своевременно (вне зависимости от того , как это было мной фактически сделано)т.е. заполнить так:
030 3378
040 12317
050 54472
060 35243
201 6
210 1782052
240 1782052
260 106923
280 17208
Это правильно? Если нет - поправьте, пожалуйста.
Что теперь делать - подавать уточненную декларацию до 30 апреля?
И что грозит за неверно уплаченные авансовые платежи (суммарно налог уплачен полностью)?
Или декларация заполняется с учетом фактически уплаченных взносов в ПФ и ФФОМС (оплатила всю сумму 23.07.2012), т. е. в моем случае:
030 7680
040 12317
050 54472
060 35243
вот это правильно
Спасибо вам огромное!
И еще ответьте пожалуйста:
Что теперь делать - подавать уточненную декларацию до 30 апреля?
И что грозит за неверно уплаченные авансовые платежи (суммарно-то налог уплачен полностью)?
Можно и после 30 апреля
Пени начислят
Здравствуйте!Помогите мне,пожалуйста,разобраться в следующих вопросах. У меня ИП (грузоперевозки) на ЕНВД,плюс УСН 6% розничная торговля.По отчетам все было просто.По УСН работа не велась,сдавала нулевые отчеты.отчитывалась только по ЕНВД В этом году (1квартал) решила попробовать закупить товар оптом,оплатила со своего расчетного счета,положив сначала на него наличные.Магазин открыть не получилось,сейчас пробую открыть интернет-магазин.Пока ничего не регистрировала,т.к не знаю,получится что-то из этого или нет.За этот период наладила только связи с поставщиками и закупила кое-что. За 1кв. доходов нет.
1.За 1кв. сдала как раньше,УСН нулевую,правильно ли я сделала?
2.Как будет учитываться товар,который я закупила со своего счета ИП и не продала? Накладные и счета-фактуры в наличии.О ни где-то должны учитываться?
3.Книгу учета еще не завела,если дохода не будет,как с ней быть в этом случае?
4.Если все-таки интернет-магазин будет функционировать,когда его лучше зарегистрировать?
5.Как лучше отправлять деньги за товар поставщику,через счет или другими способами?
Может,вопросы глупые,но я раньше этим не занималась. Спасибо за ответ
1 декларация по УСН только годовая. Поквартально ее не сдают
2 просто подшивайте в папку
3 будет пустая, пока доход не появится
4 что вы подразумеваете под регистрацией интернет-магазина
5 по р/счету удобнее
21.04.2013, 11:55Зета
Спасибо за ответ.
Вообще, огромное спасибо, что помогаете разобраться.
СПАСИБО ЗА ОТВЕТ! Кое-что еще уточню.
2.А для чего их нужно хранить,только для себя? Для налоговой они не нужны?
3.Если доход так и не появится, какой отчет должен быть в налоговую? Налоговую не заинтересует,куда делся товар?
4 По интернет-магазину:надо просто внести код ОКВЭД, больше ничего не надо в налоговую?
Еще я поняла,что если оплата будет производиться только наложенным платежом или на счет или карту,то можно обойтись без кассового аппарата?
Могут ли мне поставщики выставлять документы для оплаты без указания НДС? (в цену НДС уже включен)
2 на всякий случай. Для подтверждения легальности приобретения
3 нулевой. Может и заинтересовать. Если все время будете закупать товар, но не продавать. Могут заподозрить, что "в черную" продаете
4 больше ничего
Тогда можно без ККТ
Если они плательщики НДС, то будут с НДС выставлять. Но вам это не очень важно
Большое спасибо!
Простите, вопрос можетглупый, но в образце декларации все так же есть строка "уменьшающая (но не более чем на 50%) сумму", её просто стереть или оставить или есть где-то новые бланки? В остальном бланки не поменялись же?
Последний раз редактировалось Откровенная; 21.04.2013 в 18:11.
Стирать не надо
Новых бланков нет
Добрый день!
Я правильно понимаю, что все ещё действует форма декларации 2011 года? http://www.klerk.ru/files/blanks/51/...017-2011-7.xls
Если я ИП УСН 6% без работников, то могу уменьшить всю сумму налога за счет фиксированных платежей в ПФР?
То есть, если у меня сумма налога меньше или равна сумме платежей, то стр. 260 = стр 280 (не смотря на то, что в коментарии к стр. 280 написано "но не более чем на 50%"
Да
Да
Да
Вот спасибо! И ещё очень волнует вопрос: я должна платить авансовые платежи БЕЗ вычета взносов уплаченных в этот период, или сразу их вычитать и платить меньше? Но даже если я их вычла в декларации в строках 030, 040, 050 я ставлю первоначальную сумму налога (авансовых платежей) без учета (вычета) взносов в ПФР?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
