Ну вот лично вы, может, и не отдадите. А другой мой должник отдаст. Или придете вы на новое место работы, а там такое уже случилось. Какой проводкой предлагает отразить этот факт?Сообщение от Dump
Ну вот лично вы, может, и не отдадите. А другой мой должник отдаст. Или придете вы на новое место работы, а там такое уже случилось. Какой проводкой предлагает отразить этот факт?
Я выше писал - сделать две проводки в корреспонденции с 51 - да, они будут фиктивные, ибо реального движения по р/с не было.
Но они будут отражать суть хоз. операции и учитывать именно наши обязательства и взаимоотношения с каждым участником.
Буду должен - отдам.
Я вам в личку написал - личный вопрос.
Последний раз редактировалось Dump; 23.03.2013 в 13:32.
это нормально при платежах, а не при взаимозачётах
Согласен. Но взаимозачет - это когда одна из сторон - мы. Давайте теперь долги всех организаций по стране в своей базе гасить?
ну, так это же не просто долги, а долги наши или перед нами
Д 60 ИП - Кр 62 Сад
Вот где МЫ тут?
Вам не кажется абсурдным утверждение, что фиктивная проводка будет отражать суть хоз.операции?
Да, взаимозачет тут нет.
О каких долгах речь? Между Лесом и ИП нет никаких долгов.Давайте теперь долги всех организаций по стране в своей базе гасить?
А у Сада не было движений по р\с
ещё раз:
Д 70 К 68 - где мы тут? (удержан НДФЛ)
Д 70 К 76 - где мы тут? (удержаны алименты)
Д 68 К 68 - где мы тут? (ИФНС зачла переплату по одному налогу в счёт недоимки по другому)
Д 69 К 70 - где мы тут? (начислено пособие за счёт ФСС)
Д 70 К 73 - где мы тут? (удержано с работника за что-то)
Д 76 К 68 - где мы тут? (начислен НДС с аванса)
и этот список можно продолжать
Кажется. Но это меньшее из зол. Вообще такой тройной "взаимозачет" не имеет право на существование - поэтому и оформить правильно в бухгалтерии его нельзя. ИМХО, есс-но.
Вы почему-то считаете 70 не нашим счетом.
Кредит - начисление ЗП нашим сотрам. Сальдо по кредиту - наш долг по ЗП.
Дебет - выплата ЗП или оплата налога (алиментов и др. удержаний) за сотра - мы выступаем агентом. Исполнительный лист в организацию приносят - не сотру отдают?
Вообще то с обеих сторон.Д 60 ИП - Кр 62 Сад
Вот где МЫ тут?
На 60 ИП отражаются наши расчеты с ИП, на 62 Сад отражаются наши расчеты с Садом
не нашим, конечно
персонал - это ж не сама организация
если 70 счёт наш? то почему 60 и 62 не наши?
Дебет 60 - оплата. Кто ему платит - обычно 51, 50 (мы). Здесь ему платит Сад?
Тоже наши. Долги нам и долги наши.
Мы не учитытываем расчеты ИП и Сада. Мы учитываем свои расчеты. А у нас задолженность ИП перед нами погасилась за счет погашения нашей задолженности перед Садом. И деньги при этом по р\с не пробегали
Все доводы я уже привел. Новых не появится. Повторюсь - по-прежнему считаю такой "взаимозачет" невозможным. Спасибо за интересную дискуссию. Пусть ТС сам решает.
Всем удачи.
Dump, по принципу "я не понимаю, значит этого не может быть"
Я тоже не понимаю, как самолеты летают. Но ведь они летают.
Нет, просто свое понимание я изложил. Ничего нового по данному вопросу я уже сказать не смогу, а повторять смысла нет.
ТС просил совета. Советы были даны. Ну немного поспорили - так это же для пользы дела
тогда почему возникает вопрос?
раз там всё тоже наше
Добрый день!
Сложилась такая ситуация: работаю в Бух. 8.2 у меня одна и та же фирма и поставщик, и покупатель. У него на счете 60.02 по Дт сумма висит и на счете 62.01 тоже по Дт деньги висят.
Подскажите, пожалуйста, можно провести взаимозачет или как, если да?
Спасибо!
Все все задолженности по дебету, то что вы взаимозачитывать собираетесь?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
