Закрытие месяца: формирует "странные" проводки по налогу на прибыль

[E.Maria]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) редакция 2.0 (2.0.48.9).
Добрый день! Первый раз начисляла налог на прибыль, а теперь при закрытии месяца операция "Расчет налога на прибыль" формирует вот такие вот проводки:
Д-09 К-99.01.2 субконто ОС - Признание отложенного налогового актива
Д-77 К-99.01.2 субконто НЗП - Погашение отложенного налогового обязательства
в этаже операция ПРАВИЛЬНО начисляет сам налог на прибыль и списывает его на 99.02.1
Поясню: организация на ЕНВД, по ОСНО только проценты с депозита и займа (один раз в год), ВСЕ остальное относиться к вмененке, в т.ч. ОС, материалы!
Проценты по депозиту и займу были начислены в апреле, НО! при закрытие мая все аналогично! (кроме самого начисление нал.на прибыль) + еще эта операция сформировала проводку Д-99.01.2 К-77 Признание отложенного налогового обязательства.
Справочно: тема ОСНО, налога на прибыль и страшных, вышеперечисленный проводок, для меня ооооочень далека. поэтому, уверена что что-то сделала "не так".

[ZloiBuhgalter]

Д-09 К-99.01.2 субконто ОС

Какое ОС и как оприходовали?
Карточку документа и проводок по этому ОС в студию.

[E.Maria]

Какое ОС

отопительные котлы, сплит, колеровочная система, ЭВМ и т.п.

как оприходовали?

"Ввод начальных остатков"

Карточку документа и проводок по этому ОС в студию.

мммммм... а как это сделать?

[ZloiBuhgalter]

"Ввод начальных остатков"

Это как?
Посреди года или месяца?

Или вы не знаете для чего сей документ нужен?

[Аноним]

Это проводки по ПБУ 18 уберите в учетной политике соответствующий флажок если его не применяете и попробуйте перепровести закрытие месяца

[ZloiBuhgalter]

Это проводки по ПБУ 18 уберите в учетной политике соответствующий флажок если его не применяете

Прежде чем давать совет, разберитесь почему так формирует.

[E.Maria]

ZloiBuhgalter, раньше учет велся "руками", потом купили 1С и когда я вносила все остатки функцией "Ввод начальных остатков", создавала специальный документ отведенный для ОС (там все по разделам учета делалось), как уж конкретно и что дальше не помню - давно это было...по каждому ОС заводила карточку (через этот же "ввод остатков").... Сейчас открываю в карточке ОС вкладку "налоговый учет" там синим написано "ОС в налоговом учете не отражалось"....

[E.Maria]

Это проводки по ПБУ 18 уберите в учетной политике соответствующий флажок

флажок и правда установлен

[ZloiBuhgalter]

раньше учет велся "руками", потом купили 1С и когда я вносила все остатки функцией "Ввод начальных остатков"

Переход на учёт в программе корректно возможен только на 1ое число отчётного года.

[E.Maria]

Переход на учёт в программе корректно возможен только на 1ое число отчётного года.

У меня получилось на начало второго квартала (в карточке ОС во вкладке бух.учет, принято к учету 31.03.2011 "Ввод начальных остатков от 31.12.2010")... я уже и не помню как там все было... Вносилась первоначальная стоимость и сумма уже начисленной амортизации. Все работает и начисляется корректно, это вот только сейчас косяк...

[Аноним]

Не пугайтесь, если вы догадались ручками добавить 1 квартал того года, когда вводили начальные остатки, к формам, формируемам нарастающим с начала года, все будут живы.

[Аноним]

флажок и правда установлен

Кто бы сомневался!

[E.Maria]

Не пугайтесь, если вы догадались ручками добавить 1 квартал того года, когда вводили начальные остатки, к формам, формируемам нарастающим с начала года, все будут живы.

не очень поняла, что Вы имели введу...

[Аноним]

Например декларация по налогу на прибыль не учтет доходы и расходы 1 кв, т.к. их нет в программе Так же все отчеты, с периодом год не учтут 1 кв.

Но у Вас ведь вмененка, я ее не знаю, Там же налог считается каким-то ахинейским способом:площадь торговго зала, коэффициенты и т.д.

По поводу ОС не принятых к налоговому учету: налоговый учет в программе ведется для целей расчета налога на прибыль. Ваши ОС имеют отношение к налогу на прибыль? Вот не пугайтесь и для себя решите что для Вашей деятельности критично, а что нет

[E.Maria]

Например декларация по налогу на прибыль не учтет доходы и расходы 1 кв, т.к. их нет в программе Так же все отчеты, с периодом год не учтут 1 кв.

так это был 2011 год. а проблема 2013.

Ваши ОС имеют отношение к налогу на прибыль?

НЕТ!

Вот не пугайтесь и для себя решите что для Вашей деятельности критично, а что нет

просто оборотка получается с наличием 09 и 77 счетов, а их там быть не должно... Вот и хочется это убрать...

[Аноним]

Эти счета используются для целей ПБУ 18 Оно для тог существует, чтобы отразить налоговый учет на счетах бухгалтеркого учета. Уберите ПБУ 18 из учетной политики, перепроведите документы и периоды. должно все исчезнуть
Я вообще налог на прибыль не начисляю с. автоматически. Он с копейками выходит, мне не нравится.

[E.Maria]

Уберите ПБУ 18 из учетной политики, перепроведите документы и периоды. должно все исчезнуть

все теперь хорошо, все лишние проводки исчезли. Спасибо.

[Аноним]