Добрый день! Скажите пожалуйста как мне правильно оформить документы и начислить НДС? На наш счёт мы ООО на ОСН, поступила предоплата за услуги пошива 100 000 руб. от ООО на УСН ( в платежном поручении указано: НДС не облагается). При отгрузке я же должна выставить счёт фактуру и начислить НДС со 100 000 или выделить НДС из 100 000. Как записать в книгу продаж? Сделка первая и последняя))))
1. На основании чего была осуществлена оплата?Сообщение от AlenaZ
2. Система налогообложения заказчика вас не касается никаким боком.
Best regards, Михаил
Напишите вашему контрагенту письмо с просьбой уточнить назначение платежа, т.к. НДС нужно в этой платежке выделить.
А если не "уточнит" - что будет?
Best regards, Михаил
Всё, что нажито непосильным трудом, всё же погибло!
Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая… три… куртки.
(с)
может возникнуть вопрос
Вопрос у автора темы? У налоргов вопрос может возникнуть только если они НДС не начислять с этого аванса или потом с реализации
Вопрос автора темы к контрагенту - за что платите собственно? Ибо не всегда понятно. А некоторые контрагенты пытаются оплачивать счета не оплачивая НДС
Вопрос проверяющих к контрагенту - чего это нарушаем НК и положение ЦБ
В каком месте контрагент нарушил НК?Там где-то написано про обязанность указания НДС в платежке?
Да и положение ЦБ не нарушено по сути. Потому что про НДС в платежке написано, хоть и неправильно
Вопросы надо ставить уместно (с)
ст 168 п 4
4. В расчетных документах, в том числе в реестрах чеков и реестрах на получение средств с аккредитива, первичных учетных документах и в счетах-фактурах, соответствующая сумма налога выделяется отдельной строкой.
хотя по сути сумма налога выделена хоть и неправильно =)))
Последний раз редактировалось sp_500; 30.08.2013 в 14:48.
Ну так они и выделили, только неправильно
А такая ошибка ни к каким последствиям ни у кого не приведет
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
