 |
День добрый! Мы ООО на ОСНО! Импортируем товары по агентскому договору (принципал - российская компания, по её поручению закупаем товар). Подскажите, как быть с расходами по конкретной поставке? Перевыставлять их полностью?
76 (принципал) - 60 (поставщик) - соответственно НДС у себя не проводим? Правильно?
Чем это регламентируется?
И как перевыставить принципалу сч/ф? И нужно ли вообще?
Спасибо!
Последний раз редактировалось Сергей Пачолли; 02.09.2013 в 16:01.
Не проводите. Всё принципалу.соответственно НДС у себя не проводим?
Что конкретно?Чем это регламентируется?
Тоня, у нас в договоре (агентском) прописано, что по договорам с 3-ми лицами от своего имени, но за счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент. Этот факт не влияет на решение перевыставлять всё принципалу?
Чем регламентируется перевыставление? Есть документ, который говорит, что входящие услуги, связанные с поставкой товара по агент.дог. нужно перевыставлять, а не приходовать у себя, а потом выставлять принципалу?
Например, в 9 и 10/99.Сообщение от Сергей Пачолли
3. Для целей настоящего Положения не признаются доходами организации поступления от других юридических и физических лиц:
3. Для целей настоящего Положения не признается расходами организации выбытие активов:
- по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в пользу комитента, принципала и т.п
Все понятно. Сч/ф заполним согласно постановлению 1137.
Подскажите ещё, как быть с первичкой на возм.расходы? Что передавать принципалу? Копии или оригиналы?
Можно заверенные копии, как договоритесь. З.Ы. Я "за" оригинальную ДТ отдать принципалу, чтоб с вычетом проблем не было.
Понятно. Спасибо большое!
Такой вопрос. Транспортная компания выставляет нам счета на возмещение затрат. Позиций оч много, все идут с 0% или вообще без НДС. Соответственно сч/ф тоже "нулевая". Обязательно ли её перевыставлять принципалу? Просто это оч трудоемко, а НДС все равно о рублей.
Есть какая-нибудь практика по этому вопросу?
Какая практика?
Ну не перевыставляйте, если приниципал не против. С учетом роли, отведенной этому доку 1-169-НК, принципалу он не нужен.
Понятно
А у нас принципалы вообще не запрашивают сч/ф (перевыставленнуый), даже если он с НДСом. Им хватает только копий первички от поставщика. Может нам вообще не делать сч/ф? За это прописаны какие-нибудь санкции?
Агент обязан в 5 дневный срок выставить счф
А вот такой же вопрос, но принципал физлицо.
и сумма маленькая (10.000руб у каждого отдельного принципала) - соответственно как не платить таможенную пошлину.
с чего строить свою позицию на таможне и как избежать лишних вопросов
Коллеги, помогите по след.вопросу:
Нам выставлены документы на услуги, которые оказаны нам по нескольким ГТДшкам. Мы их перевыставляем разным принципалам. Как быть со счетом-фактурой, которую мы перевыставляем? Разбивать её пропорционально затратам по каждой ГТД, или делать общую сч.ф. и в ней указывать (или в отчете принципалу) часть затрат, которые относятся именно к ним ?
Можете помочь по след.вопросам:
- Нам обязательно хранить экземпляр с/ф на вх.услуги, который мы перевыставляем принципалу?
- И ещё вопрос, в ТОРГ 12, которую мы выставляем принципалу, нужно выделять НДС, или ставить 0%, ведь это импорт??
Спасибо!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
