 |
НДС при покупке товара на экспорт!
Господа, доброй ночи! Не откажите пожалуйста в помощи по следующему вопросу: начиталась про подтверждение 0 ставки, но так и не поняла что делать с НДС по приобретенным товарам НА ЭКСПОРТ. Предыдущий бух поставила его к вычету в 3кв, на деле товар был отгружен в 3кв, но приехал к покупателю только в 4-м , то есть для прибыли принимаю в выручку в 4 кв.А с НДС как быть? Какие подводные камни с возмещением? Не имела права она его в 3 кв ставить в предьявленный?
спасибо!!!!!!!!!!!
У вас экспорт с ТС (таможенный союз)? Если ТС, то смотрите какое число стоит в заявлении об уплате косвенных налогов. Их налоговая ставит на нем отметку. А реализацию на экспорт в каком квартале она отразила?Сообщение от irina_30
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
реализация на экспорт в 4 квартале для прибыли (тк в договоре прописано что товар реализован при получении покупателем)
Экспорт в США был
Мне не понятно на счет момента определения выручки. Вы в каком квартале отразили реализацию на экспорт?
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Здравствуйте! Реализацию отразили в этом квартале.Ндс приняли в том (по печати на ГТД что товар покинул пределы РФ) товар шел очень долго-больше месяца.
Входной НДС имеющий отношение к экспорту, вы ставите к возмещению в том же квартале, что и реализация на экспорт. Отражаете в 4 разделе декларации по соответствующему коду.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
когда подтверждена реализация по экспортуставите к возмещению в том же квартале, что и реализация на экспорт.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!
Естественно, когда подтвержден экспорт. Я не дописала.
"Платить налоги - обязанность, платить мало налогов - искусство!" Искусство, а не криминал!
Всем здравствуйте! Можно я продолжу тему. Есть какие-то особенности при отражении аванса за товар, который в дальнейшем пойдет на экспорт. Аванс и отгрузка в одном квартале.
Отгрузка на экспорт в том же квартале?
да, все в одном квартале.
И подтверждение экспорта тоже есть уже?
да, все собрали уже.
Ну а тогда какие могут быть особенности. Ставьте НДС к вычету по счф к накладной которая
Т.е. я делаю так: выставили мне счф на аванс, я ее зарегистрирую в книге покупок, отгрузили товар, я ав. счф восстанавливаю в книге продаж? Ну и получаю накладную, к ней регистрирую счф и в книге покупок последним днем квартала принимаю к вычету НДС.
А в декларации сумма с аванса пройдет по стокам 150 и 110? т.е. получается, что ндс с аванса уплаченного за товар, который пойдет в этом же квартале на экспорт и который мы возмещаем по итогам этого же квартала, мы учитываем как обычный авансовый ндс по внутреннему рынку?
что-то я глюканула, посмотрела в предыдущем квартале аналогичная ситуация была и вопросов даже не возниклоа тут, что-то застряла. Зета, спасибо, что уделили время.
Если аванс поставщику и поставка в одном периоде, то можно не регистрировать счф на аванс
Это откуда следует?
Тоже, кстати, очень актуальный для меня вопрос. Когда сдаю документы для возмещения, всегда боюсь, чтобы инспектор не заставил вносить корректировку в декларацию, тем самым продлевая срок проверки, поэтому головой понимаю, что вроде как и нет необходимости регистрировать счф на аванс поставщику, если через месяц (но в этом квартале) отгрузка, но вот эта статья меня останавливает
ссылка
, а по ссылке статья о регистрации с/ф продавцом на полученные им авансы.
здорово, спасибо! Значит можно уменьшить себе работу)
У меня тут вопросик,ответьте пожалуйста:порядок никак не пойму.Реализация в 4кв прошла, НДС к вычету входящий еще не ставили. Сейчас я подаю декларацию по НДС вместе с суммой реализации на экспорт и там же входящий НДС ставлю к вычету???? и одновременно отправляю в ФНС подтверждение 0 ставки... ТАК???
помогите пожалуйста очень нужно
Так.
Тоня, добрый вечер!
спасибо большое, Вы как всегда наша спасительница
НДС не возмещенный по камер.проверки (решение об отказе в возмещении)
Добрый день! В продолжение темы НДС, кто подскажет, после восстановит.проводок Д-т19 К68.02, когда правильно списать НДС со счета 19 на счет 91.02. В решении написано, что можно обжаловать в суде в теч. 3-х лет (аппеляцию в вышестоящий налог.орган подавали, тоже отказали, больше обжаловать не будем). дайте ссылку кто в курсе на док.
Заранее благодарю
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
