безвозмездная рекламная акция. Проводки

[Светлана М]

Добры день, уважаемые клерки. Помогите разобраться с проводками. Наша фирма закупила флешки и календари с логотипом фирмы, стоимостью более 100 руб. Я сделала проводки:
Дб 60 Кт 51-оплата материалов 67 200 руб.
Дб 10 Кт 60-поступление материалов 67 200 руб.
Дб 19 Кт 60-отражен НДС 10 250,85 руб
Дб 68 Кт 19-принят НДС к зачёту 10 250,85 руб
Дб 44 Кт 10-списание материалов (требованием-накладной) 56*949,15 руб.
Дб 91 Кт 68-начислен НДС по безвозмездной передаче флешек и календарей (операция введённая в ручную) 10 250,85 руб.
Далее: В оборотке 68.2 сумма с 10 250,85 руб., в Анализе за минусом этой суммы, в декларацию попадает сумма с анализа, как и должно быть. Но тогда возникает разница между декларацией и обороткой (между декларацией и главной книгой). Что я сделала не так или какую то проводку не сделала? Помогите разобраться пожалуйста

[Andyko]

вопрос про 1с?

[board625]

сч-фактуру разве не нужно выписать при безвозмездной?

[Светлана М]

вопрос про 1с?

Да, я работаю в 1С последней редакции

[Светлана М]

сч-фактуру разве не нужно выписать при безвозмездной?

. Я списываю требованием-накладной, на основании чего с/ф нужно выписывать? Кстате, на сколько я поняла из всего прочитанного, с/ф выписывается если стоимость рекламного продукта менее 100р. за единицу. поправьте, если ошибаюсь.

[Andyko]

перенесено в правильный раздел

[Анжелика Ник]

в Анализе за минусом этой суммы

в анализе чего?

[Светлана М]

перенесено в правильный раздел

Перенесено куда? Вопрос по проводкам и бухучёту, а не по работе в 1С.

[Светлана М]

в анализе чего?

В анализе состояния налогового учёта по НДС

[Светлана М]

Не ужели ни кто не сталкивался с безвозмездной рекламой неопределённому кругу людей? Мне нужен квалифицированный совет.

[Анжелика Ник]

в декларацию попадает сумма с анализа, как и должно быть.

зачем тогда проводку с 68 счетом делали ,если она не должна попадать в расчет налога?

[Светлана М]

Дб 91 Кт 68-начислен НДС по безвозмездной передаче флешек и календарей (операция введённая в ручную) 10 250,85 руб.-Гарант 18.04.08 Налог на прибыль. По этому и прошу разъяснить мне мои ошибки и помочь разобраться. Годовой на носу

[Анжелика Ник]

Дб 91 Кт 68-начислен НДС по безвозмездной передаче

значит должен быть сч-фактура и значит сумма должна попадать в книгу продаж. значит отражается в декларации..

[Andyko]

Перенесено куда? Вопрос по проводкам и бухучёту, а не по работе в 1С.

перенесено куда надо, ибо:

анализ состояния налогового учёта

операция введённая в ручную

в декларацию попадает сумма с анализа

это все термины 1с, а не бухучета

[Светлана М]

перенесено куда надо, ибо:
это все термины 1с, а не бухучета

Эти термины употреблялись лишь для того, что бы правильно описать мои действия, а мои действия -это проводки, я пыталась объяснить, где увидела ошибку. Мне не нужна консультация по работе с программой, мне нужна консультация по ПРОВОДКАМ!!!!!!!

[board625]

Модераторы никогда не ошибаются, раз сказал, что в автоматизацию Вам - значит так тому и быть
СЧ-фактуру выписывать нужно, дабы сумма попала в книгу продаж (это как раз про автоматизацию), если реклама - не забудьте про нормы. С приведенными Вами проводками - согласен. Если не уверены, можете ещё по тематическим форумам посмотреть, по расспрашивать. Одна голова хорошо, а.... как говорил Гарыныч

[Анжелика Ник]

board625 человек изначально проводки написал вроде верно, а в учете по документам в 1с отразил не правильно.. Но он считает,что там как раз все тип топ.. потому и загвоздка..

[board625]

Анжелика Ник,
Но сомневается человек по проводкам. Так давайте успокоим её. "Мои действия-это проводки" пишет Светлана. Ну, раз так - значит правильно Масса бухгалтеров руками проводки бьет - правда работать после них очень тяжело.

[Анжелика Ник]

board625 так она декларацию не правильно заполняет.. а потом будет говорить что так программа посчитала

[Светлана М]

человек изначально проводки написал вроде верно, а в учете по документам в 1с отразил не правильно..

. Я действительно сомневалась по проводкам, спасибо. Подскажите где я ошиблась по учёту документов в 1С? На основании чего с/ф выписать? Мне нужно не требованием-накладной, а реализацией провести выдачу ответст. лицу? Я не очень понимаю как. Подскажите пожалуйста.

[Светлана М]

board625, Спасибо за поддержку, видимо я изначально не там искала. Буду благодарна, если подскажите, в чём моя ошибка и как её исправить. Декларация действительно заполняется не правильно

[board625]

. Я действительно сомневалась по проводкам, спасибо. Подскажите где я ошиблась по учёту документов в 1С? На основании чего с/ф выписать? Мне нужно не требованием-накладной, а реализацией провести выдачу ответст. лицу? Я не очень понимаю как. Подскажите пожалуйста.

Ну, вот. Теперь автор согласен что тема в правильный раздел легла Наверняка Вам смогут помочь.

[board625]

board625 так она декларацию не правильно заполняет.. а потом будет говорить что так программа посчитала

Это самое убийственное что можно услышать от "бухгалтеров". Многие руками и декларации заполняют. Я сам не согласен, что 1С - это инструмент для формирования главной книги и оборотки, но и такое мнение имеет право на существование.

[board625]

board625, Спасибо за поддержку, видимо я изначально не там искала. Буду благодарна, если подскажите, в чём моя ошибка и как её исправить. Декларация действительно заполняется не правильно

Вашу тему переместили. Так бы Вы знали, что для получения помощи следует указать какую версию 1С используете.

[board625]

Вот цитата. Может накажут, но возможно Вам поможет.
-фактуру при безвозмездной передаче следует заполнять в общем порядке. Особенности возникают лишь в случае безвозмездной передачи товаров (работ, услуг) физическим лицам (например, работникам) или неопределенному кругу лиц (например, в рекламных целях). В этой ситуации при выставлении счета-фактуры в строках 4 "Грузополучатель и его адрес", 6 "Покупатель", 6а "Адрес", 6б "ИНН/КПП покупателя" проставляются прочерки. Аналогичные разъяснения даны Минфином России в отношении прежних Правил, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 (Письмо от 05.07.2007 N 03-07-11/212). По нашему мнению, эти разъяснения актуальны и на сегодняшний день.

[Анжелика Ник]

посмотрите документ отражение начисления НДС..

[Elen.ka]

Дб 10 Кт 60-поступление материалов 67 200 руб.

а вот тут сумма почему с НДС? Должно же вроде быть 56949,15.

[Светлана М]

а вот тут сумма почему с НДС? Должно же вроде быть 56949,15.

Ошиблась

[Светлана М]

Вашу тему переместили. Так бы Вы знали, что для получения помощи следует указать какую версию 1С используете.

Я не знаю, где теперь искать свою тему(. 1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80) Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.54.9).

[Светлана М]

Вот цитата. Может накажут, но возможно Вам поможет.
-фактуру при безвозмездной передаче следует заполнять в общем порядке. Особенности возникают лишь в случае безвозмездной передачи товаров (работ, услуг) физическим лицам (например, работникам) или неопределенному кругу лиц (например, в рекламных целях). В этой ситуации при выставлении счета-фактуры в строках 4 "Грузополучатель и его адрес", 6 "Покупатель", 6а "Адрес", 6б "ИНН/КПП покупателя" проставляются прочерки. Аналогичные разъяснения даны Минфином России в отношении прежних Правил, предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914 (Письмо от 05.07.2007 N 03-07-11/212). По нашему мнению, эти разъяснения актуальны и на сегодняшний день.

Простите за не понятливость, но мне каким документом то провести списание? поступлением товаров и услуг? и на основании сделать с/ф? Или как советует Анжелика, отражением начисления НДС? а списать требованием-накладной?