Коллеги, прошу помощи, запуталась.
Сотрудник компании и учредитель (не в штате) слетали в Москву на 1 день.
Командировка не оформлялась, суточные не выдавались.
Оплата произведена с р/с организации, получена накладная на 2 билета туда обратно, и акт за сервисный сбор.
Вопрос: как списать данные расходы? Правильно ли я рассуждаю:
Сервисный сбор-с 76 на 91.02 (не принимаемые)
Стоимость билетов-на 50.3, потом на 91.02 (не принимаемые), т.к. 71 счет я не могу задействовать в нашем случае.
??
по-моему мнению, нужно сделать так:Сообщение от Новый главный
серв.сбор с 76 (авиакомп) на 76(завести сотр.), 76 (авиакомп) на 76 (учр)
стоимость билетов также: с 50.3 сначала на 76(сотр, учр), а только потом с 76 (сотр, учр) на 91.02. А вообще вы еще должны заплатить за них НДФЛ, т.к. для них эти билеты будут как получение дохода от юр. лица - вы налоговый агент
с учредителем еще ладно
а сотрудника за что облагать?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
если я правильно понимаю, поездка не связана с деятельностью организации (в связи с ней не предполагается получение дохода), значит организация просто оплатила физ лицу билет. и тут уже не важно сотрудник он или нет, это ведь все равно что дать ему деньги (оплата билета). если я не права-поправьте)
Нет, как раз поездка была непосредственно связана с деятельностью организации. Переговоры с партнерами и конференция. И все это за 1 день, утром прилетели, вечером обратно. Просто командировка не оформлялась..
ну тогда ндфл только за учредителя надо заплатить
То есть организация платит за билеты, за счет чистой прибыли. +еще НДФЛ за учредителя?? и не важно что поздка деловая?
хм,а есть подтверждение того, что поездка деловая?
Анонс тематической выставки подойдет?
а в чем конкретно тут проблема?
бумаги нет?
Не помню никаких номеров строк в никаких декларациях. Склероз.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
