счет-фактура на возврат

[AnnaPush]

Здравствуйте! У нас ИП с раздельным учетом: ОСНО и ЕНВД. И 2 вида деятельности (не знаю нужно ли это):А и Б. По виду деятельности Б только енвд. Поставщик по деятельности Б выставляет документы с НДС. Мы их приходуем и сразу восстанавливаем НДС, так как все сразу списывается на точку ЕНВД. Вопрос: мы делаем возврат, поставщик конечно же хочет счет-фактуру. По идее, я могу выставить счет-фактуру, ведь мы плательщики НДС. Но не получится ли тогда, что мы уплатим этот НДС с возврата? ведь программа ставит возврат как продажу, вроде... Имею ли я право отказать поставщику в счет-фактуре?

[ZZZhanna]

мы делаем возврат

на каком основании?

[AnnaPush]

брак

[AnnaPush]

разве это влияет?

[ZZZhanna]

разве это влияет?

Влияет.
Брак не может быть объектом реализации, => поставщик, если хочет уменьшить свой НДС, должен сделать корректировочный счет-фактуру.

[Аноним]

Влияет.

В фантазиях налоговых органов и им сочуствующих.

[Аноним]

поставщик, если хочет уменьшить свой НДС, должен сделать корректировочный счет-фактуру.

На каком основании должен, если возврат?

[AnnaPush]

Брак не может быть объектом реализации,

Тем не менее, выставленная счет-фактура на возврат попадает в книгу продаж. В итоге 1С посчитает этот ндс к уплате? Или умная 1с видит, что это возврат и ндс с возврата не ставит?

[ZZZhanna]

Тем не менее, выставленная счет-фактура на возврат попадает в книгу продаж.

а не надо его выставлять. Т.к. с/ф выписывается при РЕАЛИЗАЦИИ.

В итоге 1С посчитает этот ндс к уплате?

конечно, посчитает

[Нюточка.RU]

Добрый вечер, подскажите пожалуйста: Управляющая компания при усн предоставляла услуги населению по тарифам утвержденным без НДС, с октября месяца УК переходит на ОСНО, лимит превысил, но тарифы с НДС не утверждены, как в таком случае производить начисление услуг, и как перевыставить счета фактуры уже с ндс за октябрь и ноябрь, т.к. они уже были выставлены ранее без НДС? Спасибо.

[AnnaPush]

а не надо его выставлять.

Почему тогда поставщик просит?

[Andyko]

чтоб зачесть ндс