естественно столько, но это так много, руководству же не объяснить(((
 |
естественно столько, но это так много, руководству же не объяснить(((
Fatu505, ну так 158420 из этой суммы у вас уже заплачено раньше должно было быть.
А сейчас по сроку 28.10 к доплате 37562 и октябрьский авансовый платеж 31854
в том то и дело, что нам налоговая только в третьем квартале сообщили об авансовых платежах (я не знала, к моему стыду, никогда не сталкивалась) вот и падала с первого квартала уточненки. Вот сумма и выскочила. В банк направили решение о приостановление сумм. Спасибо за помощь
День добрый! Чтобы не плодить темы задам вопрос здесь.
Что ставить в строке 320 за 9 мес, если в строке 290 ((строка 180 декларации за 9 месяцев 2013 г.) – (строка 180 декларации за 6 месяцев 2013 г.)) отрицательное значение?
как заполнить приб.doc
Я у себя храню вот такую памятку. почитайте - может пригодится кому
Татианна, ни в стр290, ни в стр320 отрицательных значений быть не может. Это означает, что у вас убыток за 3кв, и авансовые платежи вам начислять не нужно
Подскажите пожалуйста в декларации по налогу на прибыль за 9 месяцев что ставить в графах 120, 130, 140 если в графе 300 стоит - 9556, и что ставить в графах 220, 230, 240 если в графе 310 - 86006 ???
В каждую строку по 1/3Сообщение от Fatu505
Уважаемые бухгалтера, подскажите пожалуйста, совсем я запуталась в этих авансовых платежах:
У нас в прошлом году начислялись только ежеквартальные платежи, с первого квартала этого года,мы должны были начислять и платить авансовые платежи по месячно, сейчас сказали сделать корректировки за эти периоды, т.к. я и продолжала начислять и платить ежеквартально,
так вот у меня вопрос: в первом квартале как правильно начислять авансы? у меня сумма исчисленного налога за первый квартал составила 49851, а за год прошлого года 1 592 721?
Равны налогу на прибыль за 1 квартал. Вы ведь о платежах, которые в апреле-июне надо платить?
мне нужно сдать уточненки по всему этому году.
В первом квартале декларации мы что ставим? если у меня в прошлом году исчислялась прибыль ежеквартально? сумма исчисленного налога за первый квартал составила 49851, а за год прошлого года 1 592 721?
Лист 02, строка 180 - 49851, строка 210 = 0, строка 290 = 49851. Или вы о чем? Прошлый год вам зачем, если из ваших слов превышение лимита случилось в 1 квартале этого?
Уважаемые Клерки подскажите, пожалуйста!
Исчисляю и уплачиваю ежемесячные авансовые платежи, с октября 2013г начальство решило деятельности не вести и в ближайшие кварталы ее не будет, в декларации 9 месяцев ежемесячные платежи за окт+нояб+дек указаны, нигде не могу найти, что теперь делать... а с учетом 1 кв ав. платежи = 4 кв ав. платежам ... совсем не по себе становится, начальники сказали, что рассчитать сумму под налоги надо сейчас, т.к. потом денег на организации не будет...
К сожалению, по закону есть только один вариант - платить.
Можете не оплачивать, пени будут капать, могут инкассо снять, если будет что.
Что лишнее будет заплачено, потом как переплату можете вернуть
Не могу разобраться со своей новой фирмой и необходимостью уплачивать ежемесячные платежи. Фирма создана в феврале 2013г. 1-2кв деятельности не было, нулевки сдавали. 3кв-выручка 100тыс, прибыль 50 рублейзаплатили 10 рублей налогов. И вот октябрь, выручка 3 млн и в декабре еще будет 9млн. В октябре получается превышение-свыше 1млн, и по итогам квартала однозначно будет больше 3. 40 раз прочитала этот пункт про вновь созданные организации, так и не поняла- когда нам начинать платить авансовые платежи. Что означает предлог либо- 1млн в мес ЛИБО 3 млн в квартал? Начинать платить ежемесячный платеж 28 ноября ?( за октябрь-"В случае превышения указанных ограничений налогоплательщик начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором такое превышение имело место, уплачивает авансовые платежи")
Если в каком-то месяце случился 1 млн. выручки, то всё, попали
Нет. С учетом всех остальных положений НК начать можно только с начала квартала. У вас превышение в 4 квартале, а по его итогам ежемесячные авансы не начисляются. Вы должны бы были начать платить с апреля 2014, но к этому времени вы уже не будете вновь созданными, и лимит надо будет проверять как в среднем 10 млн. за четыре прошедших квартала
Добрый вечер! Скажите ранее здесь была фраза, что раздел 1.2. в годовой декларации не сдается. Это так? Раздел 1.2. не сдается? И еще если в декларации за 9 мес я начислила ежемесяч. аван. платежи на 4 кв 13 и 1 кв 14, то их так же продолжать платить, не смотря на то, что за уже налог на прибыль за год к уменьшению 42 т.р.? Если налогу на прибыль возникла переплата за счет авансов, ее возвращают по письму на расчетный счет или же учитывают в 1 кв 2014?
Так
Да, платить
Напишете письмо - вернут
Сейчас составляю декларацию, что указать в строке 290 листа 02?
если ставлю "0", 1С ругается, указывая на п.2 ст. 286 нк и дает расшифровку "Сумма ежемесячных авансовых платежей по строке 290 Листа 02 должна быть равна разнице значений строки 180 Листа 02 отчетного периода и строки 180 Листа 02 предыдущего отчетного периода, при условии, если результат этой разницы больше нуля.
Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих к уплате в квартале, следующем за текущим отчетным периодом (Лист 02 строка 290) 0
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего (Лист 02 строка 180) 62*341,00
Сумма исчисленного налога на прибыль – всего (Лист 02 строка 180)(по данным за предыдущий отчетный период) 53*352,00"
Расшифровка значений
0 = 62*341 - 53*352 Итог [8*989], когда 62*341 - 53*352 Итог [8*989] > 0
2. если указываю в строке 290 - 8989, то опять ругается и пишет, что должно быть "0" за указанный отчетный период.
Ничего. Эта строка в годовой декларации не заполняется
Даже, если 1С не пропускает?
Ну разумеется, не 1с правила заполнения диктует. (Ноль тоже не надо писать)
Январь, большое спасибо за ответы. Очень помогли.
просто вернут или же сначала запросят документы для проверки?
Просто вернут
ООО зарегистрировано 24.02.2014 г. В 1 кв-ле ав. платежи по налогу на прибыль по схеме 1/3 не должны платить. А если будет прибыль в марте, то должны рассчитать и уплатить ав. платеж от фактич.прибыли?
Квартальный авансовый платеж, конечно, должны
Доброе утро!
Прошу помочь:
Организация создана 26 сентября 2012 года. Превышение 1 миллиона по выручке произошло в ноябре 12 года.
1.1 квартал 2013 года - авансовые платежи равны нулю, так как за 9 месяцев 2012 года прибыли не было.
2.2 квартал 2013 - авансовые платежи равны сумме налога за 1 квартал 2013, платим по 1/3 в течение трех месяцев.
3.3,4 квартал 2013 - опять платим по аналогии. Квартальные платежи корректируем на сумму этих авансов.
4.1 квартал 2014 - уже не платим, так как превышения 10 миллионов в предыдущие кварталы не было, и организация уже не новая. И в дальнейшем опять спокойно переходим на уплату квартальных платежей по итогам квартала.
Сейчас делаю годовой отчет за 2013 год, и взяли сомнения - надо было платить авансы и в 1 квартале, а я не платила. Или правильно, что не платила?
строка 210 равна сумме всех авансовых платежей и квартальных?
строка 290 равна 0?
раздел 2.1 не сдается?
Правильно, потому что ноль у вас получается
стр. 180 за 9 мес. + стр. 290 за 9 мес.
Ноль. Раздел 1.2 имели ввиду? Не сдается
Январь, огромное спасибо!
Я имела в виду 1 квартал 2014 года. Надо было платить или нет?
Извините за неточность.
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием