Добрый день коллеги. Извините, если не в том разделе.
Коллега озадачила вопросом. Ситуация следующая. Приобретается ТМЦ у поставщика, который не работает с НДС. Естественно СФ он не выдает, в отгрузочных документах его не выделяет (везде Без НДС). В программе 1С 8.2 БП они делают стандартную документ на поступление, но .... ставят отметку в закладке "Счет-фактура", что документ предъявлен и указывают, что без счета-фактуры. Естественно этот несуществующий документ автоматом попадает в журнал регистрации счетов-фактур полученных и соответственно в книгу покупок. Суть вопроса коллеги - как быть?! Не указывать, тогда обработка "Анализ расчета НДС" ругается, что не отражен входящий.
Мой ответ был, что такое отражение неправильное. Если поставщик не выставляет СФ, регистрировать в журнале нечего, и соответственно и в книгу покупок не должно это попадать. Отражать несуществующих документ неправильно, даже и отметкой "Без счет-фактуры".
Коллега возражает, что тогда книга покупок нереальная, покупка была, мы ее должны показать в книге, и графу покупки без НДС заполнить.
Если честно, я в замешательстве. 12 лет полагала, что СФ документ для отражения вычета при расчете НДС, и книга покупок не должна содержать все приобретения за период....
Поделитесь мыслями на этот счет.
Сообщение от Аноним
