Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, сотрудник ездил в командировку в Болгарию на 3 дня. Правильно ли я считаю ему командировочные?
2 500 (норматив суточных для заграницы) х 3= 7 500 руб. - суточные
86.40 евро гостиница (перевожу в рубли на день получения чека)= 4 079,45 - оплата гостиницы
(В чеке на оплату гостиницы естественно нет НДС, поэтому я о нем и не думаю)
16 980 - оплата билета (в квитанции электронного билета НДС тоже не выделен, это правильно?)
Итого: 7 500+16 980+4 079,45 = 28 559,45
Но есть еще чек на сумму 1 800 - оплата парковки автотранспорта в аэропорту, правильно ли я понимаю, что это расход не считающийся командировочным?
И это считается доходом сотрудника и должно облагаться налогом 13% Или лучше просто не учитывать данную сумму в отчете по командировке и считать это его личными расходами?
Заранее спасибо!
Сообщение от rabota-385
