2-НДФЛ за 2013 г

[piv-piv]

У меня иностранец, который устроился в феврале, сначала по 30% с него НДФЛ брала, а потом пересчитала по 13%. Но все равно осталась сумма излишне взятого налога. Теперь сдаю справки 2-НДФЛ с этими данными, а он сам пусть обращается в налоговую, если желает?
Есть другая ситуация. Девушка пошла в декрет, и у неё получился недовзятый налог, сумма небольшая, 116 руб. В справке висит как недоначисленный и не перечисленный. Так и сдавать отчет? Девушка пока из отпуска по уходу не выйдет, доходов не будет у неё. Так и будет сумма висеть?

[Аноним]

Здравствуйте. У одного работника по ГПХ нет данных по адресу, но есть инн и паспортные данные. Могу ли я сдать справку 2-НДФЛ?

[piv-piv]

Есть другая ситуация. Девушка пошла в декрет, и у неё получился недовзятый налог, сумма небольшая, 116 руб. В справке висит как недоначисленный и не перечисленный. Так и сдавать отчет? Девушка пока из отпуска по уходу не выйдет, доходов не будет у неё. Так и будет сумма висеть?

Налог исчислен полностью, но осталась не взятая сумма 316 руб. Что теперь делать?

[Bucom]

осталась не взятая сумма 316 руб. Что теперь делать?

Самое простое - от её имени внести в кассу налог, затем его перечислить, затем сдать беспроблемный отчёт. А вопрос с возвратом от неё этой мелкой суммы решать потом - недокументально, в рабочем порядке. Крохотные пени непроблемны.

[Harte Nuss]

Добрый день. Имеется переплата по налогу на доходы за 2013 год. Я верно понимаю,что в отчете она никак не фигурирует и сумма начислено=уплачено?
Спасибо.

[xyliganka]

Добрый день. Подскажите, если зарплата не начислялась. нужно в налоговую писать письмо, что зарплата не начислялась и не выдавалась, чтобы не было поом вопросов, почему мы не подали 2-НДФЛ?

[lenski]

Здравствуйте, подскажите.
Работник в августе отработал на одной фирме - уволился (справку 2 ндфл предоставил с вычетом на ребенка) мне уже за август вычет на ребенка ему не делать?

[бух2007]

мне уже за август вычет на ребенка ему не делать?

не надо конечно. Он уже получил его в другой фирме

[lenski]

А если бы он мне справку не предоставил? тогда я могу применить вычет?

[бух2007]

А если бы он мне справку не предоставил? тогда я могу применить вычет?

Тогда тем более не можете до конца того года

[lenski]

почему? он же мне предоставил св о рождении. Может он и не работал.

[Зета]

lenski, в трудовой книжке нет записей о работе в 2013?

[lenski]

Есть. дело в том,что вычет за август я посчитала ему, а не надо было, видимо, Как быть теперь?

[piv-piv]

Самое простое - от её имени внести в кассу налог, затем его перечислить, затем сдать беспроблемный отчёт. А вопрос с возвратом от неё этой мелкой суммы решать потом - недокументально, в рабочем порядке. Крохотные пени непроблемны.

Задним число в кассу, декабрьским? А то, что перечислен будет в марте, ничего? Ставить его как уплаченный?

[lenski]

ответьте,пожалуйста на пост 103

[бух2007]

дело в том,что вычет за август я посчитала ему, а не надо было, видимо, Как быть теперь?

Пересчитать все так, чтоб получилось, что вычет в августе Вы ему не давали, просто ошибочно выдали ему з/пл на 182 руб. больше. А НДФЛ заплатили в бюджет на 182 руб. меньше..
НДФЛ доплатить сейчас. Справку на него сделать исчислено=удержано=перечислено
Зарплату выдать на 182 руб. меньше

[lenski]

т. е кассу с августа переделать?

[бух2007]

т. е кассу с августа переделать?

Зачем?
Просто с августа (или сентября) за сотрудником будет висеть долг 182 руб.
Выплата не изменится, а начисление (вернее удержание) изменится

[lenski]

Пересчитать все так, чтоб получилось, что вычет в августе Вы ему не давали, просто ошибочно выдали ему з/пл на 182 руб. больше. А НДФЛ заплатили в бюджет на 182 руб. меньше..
НДФЛ доплатить сейчас. Справку на него сделать исчислено=удержано=перечислено
Зарплату выдать на 182 руб. меньше

исчислено 4143
удержано 3961
перечислено 3961

Так?

[бух2007]

исчислено 4143
удержано 3961
перечислено 3961

Так?

Нет
Исчислено 4143
Удержано 4143
Перечислено 4143
Например у него была зарплата в августе 10000, Вы удержали НДФЛ 1118, а надо было 1300
Были проводки
Д20-К70=10000
Д70-К68=1118
Д70-К50=8882
Д68-К51=1118
Сальдо по 70=0, сальдо по 68=0
Исправить на:
Д20-К70=10000
Д70-К68=1300
Д70-К50=8882
Д68-К51=1118
Сальдо по 70=Д 182, сальдо по 68=К 182
Долг по 68 уплатить в бюджет, Долг по сотруднику удержать у него при первой же выплате

[Аноним]

Доброго времени суток, дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру!!!Ситуация следующая: по договорам гражданско-правового характера НДФЛ не уплачен в бюджет (произошло из-за недопонимания ситуации и нехватки знаний) за 2013 год (середина 2013 года) в пределах 30 тыс. руб. Можно, ли сейчас уплатить в бюджет до 1 апреля 2014 г до момента подачи сведений в ИФНС, и чем это может грозить при проверки. И совсем дурацкий вопрос: КБК для НДФЛ с зп и КБК при аренде квартиры (комнаты) у не сотрудника организации - один и тот же??? Спасибо большое.

[Аноним]

Доброго времени суток, дорогие форумчане! Подскажите, пожалуйста, начинающему бухгалтеру!!!Ситуация следующая: по договорам гражданско-правового характера НДФЛ не уплачен в бюджет (произошло из-за недопонимания ситуации и нехватки знаний) за 2013 год (середина 2013 года) в пределах 30 тыс. руб. Можно, ли сейчас уплатить в бюджет до 1 апреля 2014 г до момента подачи сведений в ИФНС, и чем это может грозить при проверки. И совсем дурацкий вопрос: КБК для НДФЛ с зп и КБК при аренде квартиры (комнаты) у не сотрудника организации - один и тот же??? Спасибо большое.

[elochka114784]

По поводу уплаты НДФЛ, уплачивайте. Мне ни разу не выставляли штрафы или пени за неуплату НДФЛ. А по поводу КБК, поищите в инете, спросите в налоговой по месту учета.

[бух2007]

Мне ни разу не выставляли штрафы или пени за неуплату НДФЛ

Их только во время выездной начисляют

КБК для НДФЛ с зп и КБК при аренде квартиры (комнаты) у не сотрудника организации - один и тот же???

Да, один и тот же.

Можно, ли сейчас уплатить в бюджет до 1 апреля 2014 г до момента подачи сведений в ИФНС, и чем это может грозить при проверки.

Уплатить конечно можно, но налог не удержан. Арендодатели получили деньги полностью без удержания НДФЛ?

[Аноним]

Добрый день. Я сдаю 2 отчета по НДФЛ по головному и обособленному подразделению. Подскажите, я могу пронумеровать справки в каждой пачке начиная с 1 отдельно каждую пачку.

[Аноним]

Уплатить конечно можно, но налог не удержан. Арендодатели получили деньги полностью без удержания НДФЛ?[/QUOTE]

Сам налог удержан, арендодатели получили деньги без НДФЛ.
Спасибо огромное

[бух2007]

Сам налог удержан, арендодатели получили деньги без НДФЛ.
Спасибо огромное

Тогда конечно надо сейчас этот налог заплатить в бюджет и указать его в справках как исчисленный, удержанный, уплаченный.
Если будет выездная - насчитают пени и штрафы. Не будет - не насчитают.

[rasmus]

Справочник-Налоги-Налоги и отчисления-НДФЛ установить ОКТМО с 01.01.13

Здравствуйте! Извините, а такой же путь можно прописать для 1С ЗиК? Перерыла все справочники, но где с 01.01.2013г. установить ОКТМО - так и не нашла.

[Naddyne]

Спасибо! Очень долго мучалась, но все-таки получилось) может кому-нибудь пригодится:
Сначала я установила рабочую дату 01.01.2013г;
Затем в операции-константы-ОКАТО изменила ОКТМО;
Пере провела документы перечислению НДФЛ, но не просто, а надо войти в документ, еще раз нажать на закладку ОКАТО/КПП , замечу, что там ничего зрительно не изменится, и провести документы с января по декабрь 2013;
Только после этого в справки НДФЛ попадают суммы пере численного налога....
Всем успехов!!!

1. Установила рабочую дату Сервис-параметры
2. Зашла в константы поставила ОКТМО (правильно ли я сделала, что ОКТМО в справочники поставила в той же строке что и ОКАТО стоит?)
3. Зашла в документ (перечисление НДФЛ в бюджет- закладка ОКАТО/КПП- записать)
4. И ничего не получилось (( (релиз 343), что делаю не так?

[Naddyne]

Вот как сделала я...
В документе "Журнал перечисления НДФЛ" за весь 2013г дату платежа поставила 01.01.2014г . В закладке еще раз нажала ОКТМО. Всё гуддд