Еще один вопрос. Почему в этой декларации за 2012 год мы не заполняем авансовые платежи в строках 030-050?Сообщение от бух2007
в строке 280 взносы в пфр?
 |
Еще один вопрос. Почему в этой декларации за 2012 год мы не заполняем авансовые платежи в строках 030-050?
в строке 280 взносы в пфр?
030 2903
040 5722
050 9856
060 ----
070 9856
210 219170
240 219170
260 13150
280 13150
А в этой декларации за 2013 год правильно такое заполнение.
почему мы не пишем в строке 280 - 35665( взносы пфр)?
Очевидно, потому что взносы платили поквартально и в каждом периоде взносы были больше налога. Или просто бухгалтер, не заморачиваясь, не стала высчитывать авансовые платежи.
Да. В сумме, не превышающей строку 260.
Правильно. Строка 280 не должна быть больше строки 260.
[QUOTE=бух2007;54255656]
Будьте так добры проверить мою декларацию за
2012 год.
первый вариант
мои доходы
за 1 кв - 61354,92
за 2 кв - 71909,28
за 3 кв - 85174, 60
за 4 кв - 75378,24
нарастающим периодом
1-ый квартал - 61354,92
полугодие - 133264,20
9 мес - 218438,80
год - 293817,04
Уплаченные суммы в пфр, омс - 17208 ( платила 11.03.2013г)
Авансовые платежи по квартально не платила
030 - 3681
040 - 7996
050 - 13106
070 - 12685???( расчитывала 13106-(17629-17208))
210 - 293817
240 - 293817
260 - 17629
280 - 17208 (или 17629??)
налог платила 8815, т.к. бухгалтер насчитала 17629/50%=8815
Или же моя уточненка будет выглядеть так?
030 -----
040----
050-----
060 421
070----
080----
090----
210- 293817
240 - 293817
260 - 17629
280 - 17208
Буду Вам очень очень благодарна
Платили взносы за 2012 точно в 2013? Тогда на эту сумму вообще нельзя было уменьшать налог 2012 года.
да точно. от 11.03.2013.
тогда я должна осталась налоговой?
нужно было заплатить всю сумму 17629?
Да. Но раз уж так заполнили декларацию, то сидите тихо, ИМХО.На камералке не заметили, а выездная вряд ли будет у ИП с такими оборотами.
Да. Но раз уж так заполнили декларацию, то сидите тихо, ИМХО.
то есть взносы за 2012 - 17208 перешли в 2013 год, плюс еще в 2013 заплатили 35665. это на что-нибудь влияет?
Учитывая, что Вы еще в 1 кв. 2013 уплатили взносы за 2012, то декларация за 2013 будет выглядеть так:
030 -
040 -
050 -
060 -
240 219170
260 13150
280 13150
То есть авансовых платежей за 2013 не будет, так как их можно уменьшить на уплаченные в 1 кв. взносы
и налог я не плачу
Так у Вас налог 13150, а взносы намного больше. Поэтому и не будет налога к уплате
А переплата в таком случае будет? если да как посчитать сколько она составит
Переплата будет, если Вы в течение 2013 года платили в налоговую авансовые платежи по УСН за 2013. Все, что уплатили, и есть переплата
авансовые платежи не платила, поэтому и переплаты не будет. А взносы в пфр и омс, я так понимаю, только уменьшают налог по усн за год. Как переплата они не идут.правильно?
да
Спасибо Вам огромное, человеческое спасибо!!!!
Вы не представляете, как мне помогли.
Надеюсь многие на моих ошибках научатся заполнять декларации правильно.
Уважаемые бухгалтера, подскажите правильно ли я заполнила декларацию за 13 год? Что то я совсем запуталась. УСН(15%)без работников.
Убыток за 09 год гашу за 10 лет и он уже составил на 13 год 115692 руб.Был так же убыток и в 12году я его буду гасить после погашения за 09 так?
Теперь мои данные за 13год.
Доход-89600
Расход-48890.
030
040
050
060-896
210-89600
220-48890
230-34737
240-5973
260-896
270-896
Так как минимальный и общий равны - плачу общий на КБК 182 1 05 01021 01 *000 110 Так? Тогда пеней и штрафов за не уплату авансовых платежей не будет?
У Вас весь год был убыток, раз нет начислений в строках 030-050?
Для минимального налога есть специальная строка 090, он не пишется в строке 060060-896
А почему Вы учли именно такую сумму убытка?
так у них не минимальный, а обычный
чтоб не тратить убыток попусту)
У меня не убыток а прибыль за 13 год и программа мне выдала оптимальные такие цифры- какую часть убытка за 09 год погасить. Так что нельзя? Может программа мне сбой дала вот я и спрашиваю?
У меня так распределились доходы в этом году:
1кв-17500
2кв-18800
3кв-14700
4кв- 38600
Расходы: в расходах нет авансовых платежей по кварталам и полугодию, потому что я их не платила из-за того что думала если будет прибыль погашу часть убытка за 09 год. Так что нельзя?
1кв- 2300
2кв-2000
3кв-1000
4кв-43590 (тут у меня сумма всех страховых взносов я их перечислила 11.12.13 за весь год разом)
У меня что не правильно? Тогда как будет правильно? Чтобы на штрафы и пени не налететь огромные?
Ав. платежи по УСН в любом случае не входят в расходы по УСН.
Не платить можно. А начислить надо было
030=2280
040=4800
050=6855
070=5959
Если я заполню эти строки начисленные ав. платежи тогда мне их нужно было и уплатить? А я не платила пойдут пени и штрафы. разве нет?
Нужно было. Но если не платили - катастрофы не будет. Смысла платить их не было.
Штрафа не будет. Пени могут быть.
Добрый день!
Проверьте пожалуйста мою декларацию. Что-то сомнения посетили меня...
ООО, УСН 6 % (доходы)
Мои доходы:
1кв - 352 074
2кв - 799 066
3кв - 963 138
4кв - 2 940 712
нарастающим итогом:
1кв - 352 074
полугодие - 1 151 140
9 мес - 2 114 278
год - 5 054 990
Уплаченные страховые взносы:
1кв - 45 919 1 кв - 45 919
2кв - 51 379 полугодие - 97 298
3кв - 45 160 9 мес - 126 857
4кв - 106 918 год - 249 376
Авансовый платежи по налогу:
1квартал - 10 562
полугодие - 23 972
9месяцев - 28 895
Год - 88 221 (вот эта цифра и смущает!!! правильно ли ее рассчитала?)
Правильна ли декларация ?
030 - 10562
040 - 34534
050 - 63428
060 - 88221
210 - 5054990
240 - 5054990
260 - 151650
280 - 249376
Заранее спасибо за ответы!
210 - 5054990
240 - 5054990
260 - 303299
280 - 151650
030 - 10562
040 - 34534
050 - 63428
060 - 88221
А строка 280 - это страховые взносы (ПФР, ФСС и ФФОМС), а их за год уплачено - 249 376. Цифра 151 650 тоже получилась, не пойму куда ее писать?
Последний раз редактировалось Infini; 14.03.2014 в 16:30. Причина: опечатка
Да, но в строке 280 должна быть сумма, не более, чем 50% от строки 260
Большое спасибо! Вот именно это и было непонятно. И еще вопрос: а налог, который мне надо уплатить сейчас - 88 221. Эта сумма правильная?
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
