Как сдать баланс усн?????

[Аноним]

Над.К, спасибо Вам!

А в отчете о прибылях и убытках сумма займа отражается?

[Над.К]

Каким докуметом оформить передачу подарков наградённым ?

Актами. Но можно и ведомостью. Но в расходы Вы списать это все не сможете

[Аноним]

ZZZhanna, спасибо
Вот этот момент и не могу понять, как отразить сумму в активе?

[ZZZhanna]

в отчете о прибылях и убытках сумма займа отражается?

нет

Вот этот момент и не могу понять, как отразить сумму в активе?

для того, чтобы понять, нужно составить проводки по ВСЕМ хозяйственным операциям, а потом уже составлять баланс, в котором будут отражены ОСТАТКИ по счетам.
У вас же деньги, полученные по договору займа, куда-то потрачены.

[Аноним]

ZZZhanna, спасибо
Да, потрачены на оплату аренды Д60 К51
других операций не было

[ZZZhanna]

других операций не было

ни зарплаты, ни оплаты за обслуживание расч. счета?
тогда 100 тыс. - это убыток.

УК внесен компьютером, на Д10

это ваше?
А то непонятно, сколько тут Анонимов.

[Аноним]

Мое. Зарплаты не было. Обслуживание рс.счета было
сумма за обслудивание списывалась д26 к51
д90 к84
д99 к90
д84 к99
правильно?

[ZZZhanna]

д90 к84
д99 к90
д84 к99

это ерунда какая-то.

сумма за обслудивание списывалась д26 к51

Вообще расчетно-кассовое обслуживание банка относится на сч.91 "Прочие расходы"
Это тоже сумма убытка. Если был заем 100, и за аренду 100, то непонятно, откуда взялись деньги на РКО.
Компьютер, который внесен в УК, использовался? Тогда его стоимость тоже должна быть списана в расходы, и увеличивает сумму убытка.

[Аноним]

Спасибо большое вам за помощь
Просмотрю все замечания

[tvinks]

всем доброго дня!
тоже обращусь за советом. всю тему прочитала, но вроде подобное еще не обсуждалось.
у меня УСН 6 %, учет в 2013 году вели, поэтому данные на все даты есть. вопрос вот в чем. на 6% в КДиР мы расходы не отражаем и декларации по УСН, у меня рассчитан налог 6%, а вот поданным бухучет, где приходится учитывать все операции, в т.ч. и расходы -получился убыток. вопрос:
1. Как заполнить отчет о фин результатах -правильно ли я понимаю, что там будет отражен убыток и в строке "текущий налог на прибыль" будет стоять прочерк, а в декларации УСн -у меня будет налог к уплате.?
2 в 1С хотя в настройках и стоит применять УСН, она рассчитала под 99 счету убыток (так оно и есть), а мне пришлось операцией в ручную начислять налог по УСН6% -сама программа при регламентных операциях его не рассчитала...

3. у меня есть конторы на усн 15 % -у одних получилась минималка 1% -а по бух учету прибыль... а у других по УСн 15% -доход, а по бух учету убыток -и снова вопрос как заполнить отчет о фин результатах? -что должно стоять в строчка прибыль до налогообложения и текущий налог на прибыль?

там где минималка 1% -ставить сумму этого налога??..
короче вопрос в том что налоговая база по декларации не совпадает с данными которые получаются по строке прибыли до налогообложения по данным бух учет -и тут я впадаю в ступор(
в КСНО все как-то проще.... может просто уже привыкла, а усн первый раз делаем в таком виде отчетность))

[Над.К]

1. Неправильно. У вас есть налог, его и отражаете. Налог на прибыль и подобные платежи никогда от бухгалтерской прибыли не считаются.
Налоговые базы по НУ и БУ не совпадают практически никогда. Что в этом странного при совершенно разных принципах учета?

[tvinks]

1. Неправильно. У вас есть налог, его и отражаете. Налог на прибыль и подобные платежи никогда от бухгалтерской прибыли не считаются.
Налоговые базы по НУ и БУ не совпадают практически никогда. Что в этом странного при совершенно разных принципах учета?

короче спасибо нашему правительству за очередной бред...)

Спасибо вам за ответ, а то я что-то сомневалась в правильности такого подхода- в смысле, что налог просто из декларации вписать

[ZZZhanna]

а то я что-то сомневалась в правильности такого подхода- в смысле, что налог просто из декларации вписать

а при ОСНО как-то разве иначе?

[IrenaV]

Подскажите какой проводкой начислить налог УСН 6% за 2013г. Д91 К68 или Д99К68

[ZZZhanna]

Д99К68

да

[PUI]

Подскажите ,пожалуйста.Баланс сдаю по почте на бумажном носители ( налоговая в другом городе) , боюсь ошибиться и не примут отчет.
1. Какая ставится дата в графе Дата(число,месяц,год) - 31 12 2013 или любая до 31 марта 2014года?
2. заверяется печатью баланс и отчет о финансовых результатах?

[Над.К]

1. Дата подписания декларации
2. Да

[Аноним]

[QUOTE=Над.К;54263728]1. Дата подписания декларации

Наверное дата подписания баланса?
Я имею ввиду какую ставить дату в графах " коды " . Значит ставить дату туже что и под подписью руководителя?

[sudizmus]

Добрый день!
У нас ООО на Усн 6% субъект малого предпринимательства, нужно ли как то отображать УК в отчете о прибылях и убытках? И должны ли совпадать итоговые числа отчета о прибылях и убытках с итоговыми цифрами баланса?

[Анна Леонова]

Может ли баланс состоять из двух цифр? У меня получилось в Активе "Денежные средства" (остаток на расч. счете), а в Пассиве "Кред. задолженность" (зарплата, соц. взносы и налоги)

[Над.К]

А уставный капитал где?

[PUI]

Над.К;. Дата подписания декларации


Наверное дата подписания баланса и отчета?

Я спрашиваю, какую ставить дату в графах " коды " ? Значит ставить дату туже что и под подписью руководителя?

[Аноним]

Коллеги, добрый день!Помогите, пожалуйста, разобраться. У меня по итогам 2013 г убыток, на субсчете 84.2 дебетовое сальдо, а на субсчете 84.1 нарастающим итогом прибыль, в форму один я ставлю сумму разницы между этими субсчетами, а в форме 2 показываю убыток 84.2?

[ZZZhanna]

субсчете 84.2 дебетовое сальдо, а на субсчете 84.1

как называются эти субсчета?

в форму один я ставлю сумму разницы между этими субсчетами

сальдо ставите

в форме 2 показываю убыток

да

[Аноним]

ZZZhanna, спасибо! да, я имела в виду не разницу между прибылью и убытком, а сальдо по 84 счету.

[Анна Леонова]

В УК в 1998 году был внесен компьютер, которого фактически уже нет. Что в таком случае делают с УК?

[ZZZhanna]

Что в таком случае делают с УК?

ничего, он никуда не девается.

[Анна Леонова]

Спасибо ZZZhanna и Над.К!

[Аноним587]

ООО на УСН (6%) - субъект малого предпринимательства. Зарегистрирована в 2012 году. Бух.учет велся с самого начала. Планирую сдавать бухотчетность по упрощенным формам .
Возникли следующие вопросы:
1.Срока «Материальные внеоборотные активы» - указала сумму основных средств. Код строки надо поставить 1150?
2.Строка «Капитал и резервы» - указывается уставный капитал + прибыль/убыток. Или только уставный капитал?
Я не совсем понимаю, как выводить прибыль/убыток только за 2013 год без учета деятельности в течение предыдущих лет.
Вот у меня получается так: в 2012 году была прибыль 612 тыс.руб. По итогам 2013 года получается убыток 117 тыс.руб. Т.е. в строку «Капитал и резервы» я поставлю УК (10 тыс.руб.) + нераспределенную прибыль (612-117=495 тыс.руб.). Строка будет равна 505.
Так?
А если я не буду учитывать фин.результат 2012 года, то что я должна в эту строку поставить? Только УК? УК + убыток этого года? Так ведь тогда баланс не сойдется...

[ZZZhanna]

.Строка «Капитал и резервы» - указывается уставный капитал + прибыль/убыток.

да.

Срока «Материальные внеоборотные активы» - указала сумму основных средств. Код строки надо поставить 1150?

да.

как выводить прибыль/убыток только за 2013 год без учета деятельности в течение предыдущих лет.

в балансе показывается сальдо по сч.84, т.е. С УЧЕТОМ прибыли(убытка) прошлых лет.