У Вас ООО?Сообщение от Ольга8484
строка 030 11025
строка 040 9688
строка 050 21185
строка 060 15134
строка 210 1210610
строка 260 72637
строка 280 36319
 |
У Вас ООО?
строка 030 11025
строка 040 9688
строка 050 21185
строка 060 15134
строка 210 1210610
строка 260 72637
строка 280 36319
У нас ИП с наемной рабочей силой
Просто инспектор говорит, что у Ип 6% с наемной силой не может быть такого что 1 квартал 11025, а полугодие меньше (9688)
я учла страховые с нарастающей
Последний раз редактировалось Ольга8484; 21.03.2014 в 22:22.
Может. Работники тут вообще ни при чем
Значит расчет верный?
за исключением арифм ошибок, которые поправили?
и полугодие может быть меньше первого квартала?
да, конечно. Из-за того, что в 1 кв. взносы не платили.
Спасибо огромное!!!!
Очень прошу помочь с заполнение декларации.
2013, ИП 6% доходы, без работников
1 кв 120 362
полугодие 280 370
9 мес 423 812
год 562 780
взносы платила каждый квартал по 8916,17
Что ставить в следующих строках?
строка 030 -
строка 040 –
строка 050 -
строка 060 -
строки 210 и 240 – 562 780 (налоговая база)
строка 260 – 33 768 (исчисленный налог 6% от налоговой базы)
строка 280 – 35 665 (уплаченные взносы за год)
Помогите, пожалуйста.
Прочерки. И в строке 070 тоже
строка 280 не может быть больше строки 260. Так что там будет 33768
Аноним, строки с 030 по 060 - прочерки. В строке 280 будет 33768, т.к. нельзя вычесть больше 100%.
UPD: Уже ответили. Можно удалять
Большое спасибо!
Именно так и думала, были сомнения по строке 280...
подскажите и мне, пожалуйста..... я признаю, что я тупень и тормоз прогресса, но у меня никак не получается заполнить строки 030,040,050
УСН 15% с работниками...напишу подробненько, чтобы понятней было....
3 мес
доход 828 005
расход 143 194
база: 684 811х15% = 102 722
2 кв-л
доход 199 391
расход 145 627
6 мес ( нарастающим)
доход 1 027 396
расход 288 821
база: 738 575х15%= 110 786
3 кв-л
доход 50 500
расход 180 480
9 мес (нарастающим)
доход 1 077 896
расход 469 301
база: 608 595х15% = 91 289
4 кв-л
доход 125 500
расход 202 134
год нарастающим
доход 1 203 396
расход 671 435
налоговая база 531 961 х 15% = 79 794
авансы были уплачены:
19.04 - 18000
30.04 - 22000
21.10 - 20000
07.11 - 14000
всего: 74000
030 102722
040 110786
050 91289
060 -
070 11495
Это для составления декларации не имеет никакого значения и никак в декларации не отражается.
бух2007, спасибо большое. Я именно так и заполнила, но меня смутило то, что отражается строка 070 уменьшение налога.....
получается, что по итогам года я должна доплатить, а в самой декларации к уменьшению.......
Потому что в декларации показываются начисления, а не уплаты
Спасибо большое, я поняла.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, ООО на УСН, 15%, открыто в ноябре 2013, был внесен УК на расчетный счет 10 000 руб., банк списал 1260 руб. в т.ч. НДС 18% за заверение образцов подписей и заверение документов. Как заполнить декларацию по УСН - указывать эту сумму 1260 руб. в строках 220 и 250? Деятельность должна начаться в 2014, пока одни расходы.
Здравствуйте!
ООО на УСН 15%.
На какие расходы можно уменьшать налоговую базу?
1. Оплата за услуги (аренда, реклама, интернет и т.д.);
2. расходы на услуги банков;
3. минимальный налог, уплаченный за прошлый период;
4. взносы во все фонды;
5. оплата труда (но какая сумма именно, если з/п 8000, на неё и уменьшать или 8000-1400(вычет)=6600; 6600х13%=858(НДФЛ); 8000-858=7142 - на неё уменьшать?)
6. А вот на пени не уменьшается налоговая база, правильно?
Подскажите, пожалуйста!
на налог прошлого года точно нельзя -это не расход
А как же статья 346.18 налогового кодекса: "Налогоплательщик имеет право в следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с положениями пункта 7 настоящей статьи"?
Это решать Вам, хотите Вы показывать убыток или нет
Ну так речь идет про разницу между единым и минимальным. А не просто минимальный налог. И в книге она показывается в специальной строке, в справочном разделе, а не в расходах.
Если доход 509000, а расход 861765, то 509000-861765=-352765. Следовательно налоговая база равна нулю. А минимальный налог 5090. Вот и получается, что сумма разницы между суммой уплаченного минимального налога и суммой налога, исчисленной в общем порядке = 5090.
Нет разве?
Ну в Вашем случае да. Но учитываете Вы все равно именно разницу, а не просто минимальный налог. Потому что нет такого расхода при УСН как минимальный налог
Конечно, я это и имела ввиду, просто видимо не правильно выразила свою мысль сразу!
"5. оплата труда (но какая сумма именно, если з/п 8000, на неё и уменьшать или 8000-1400(вычет)=6600; 6600х13%=858(НДФЛ); 8000-858=7142 - на неё уменьшать?)" - а как с этим поступить?
Доброй ночи всем форумчанам! Попрошу проверить мою декларацию... Так-то я уверена, что заполнила и рассчитала все верно, но т.к. это моя первая декларация, думаю все же не помешает критика...
ООО УСН 6%, деятельность с ноября 2013 г.
030 -
040 -
050 -
060 2620
210 78900
240 78900
250 -
260 4734
270 -
280 2114
Спасибо!
Strekozaanna, оплата труда это 8000 рублей в Вашем случае. Просто она состоит из двух частей - выплаты работнику и перечисления за него НДФЛ в бюджет
Nadezhda Kildiiarova, все верно, если взносы 2114 уплачены в 2013 году
Дада, взносы уплаченные брала в расчет. Спасибо!
Извините, у меня мало опыта , как правильно сделать или как лучше сделать?
Уважаемые формучане подскажите мне, пожалуйста, как заполнить строки 030,040,050 в моей ситуации никак не пойму:
ООО на УСН доходы-расходы 10% (Питер) без работников
1 квартал
доход 257 460
расход 152 785
база: 104 675х10% = 10 468
030 = 10 468
6 мес ( нарастающим)
доход 670 245
расход 676 526
база: -6 281
040 =0 ???
9 мес (нарастающим)
доход 791 365
расход 720 942
база: 70 423х10% = 7 042
050 = 7 042 ??? или 17 510 (10 468+7 042)????
год нарастающим
доход 1 066 101
расход 1 003 848
база = 62257 х10% = 6226
min налог 1 066 101 х10% = 10 661
070 = 17510 ????
090 = 10 661
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
