Если за период 4 кв.12 + 1-2-3 кв.13 выручки меньше 40 млн. получено, то не надо ни в 4 квартале 13, ни в 1-м 14 платитьСообщение от Аксинья71
 |
Если за период 4 кв.12 + 1-2-3 кв.13 выручки меньше 40 млн. получено, то не надо ни в 4 квартале 13, ни в 1-м 14 платить
Да, намного меньше. Спасибо огромное!
Доброго всем дня!Подскажите , запуталась.Сдавали декларации по прибыли, превысили лимит перешли к уплате авансовых платежей, все понятно что в 1 квартале 2014 года платили платежи такие же , что и 4 квартале 2013г.А теперь в декларации за 2013 год раздел 1.2 не заполняем???И где потом отразятся авансовые платежи , которые были уплачены в январе, феврале, марте?
Не заполняете
Лист 02 стр. 210 декларации за 1 квартал
Спасибо!!!
Доброго всем дня!квартал еще не закончился,но уже есть понимание,что по его итогам 10 млн лимит будет побит. пытаюсь смодулировать начисление и уплату налога на прибыль.подскажите, где что не так
1 кв.2014:
стр.180 -33т.р
1 полуг.2014г
стр.180-90т.р
стр.210-33т.р
стр.270+271=90-33=57т.р
стр.290-57 т.р.
разд1.1(без разбивки по бюджетам)57т.р.
стр.120,130,140 разд.1.2 =1/3х 57=19т.р
по сроку до 28.07 уплачиваю 57+19?
по сроку до 28,08-19т.р
по сроку до 28,09-19т.р
спасибо!
AlevtinaS, всё так у вас
отлично,спасибо!)
а если за 9 мес. стр180 - 85т.р (за полугодие,напомню 90т.р)-убыток
стр.210- 90+57 ?
стр.290 заполнена не будет?
стр.280+281 налог к уменьшению =(90+57)-85
за 9 мес ничего ,получается,не уплачиваю..?
85 - (90+57) = 62
В остальном правильно
Январь,спасибо.с убытком поняла,буду разбирать вариант с прибылью)))
Всем доброго дня уважаемые клерки!
У нас по итогам 1 кв 2014г. вДекларации по прибыли выручка превысила лимит 10 млн. Отразили авансы ежемесячные и вот сегодня уплатили за июнь...Но во втором квартале 2014 такого превышения нет...Поторопилась я?...надо было по году ждать? ст 286 НК РФ?
Что же теперь делать?...переплата 28 июля фактически закроется не нужно будет платить?...и так по итогам 3 кв и года...
Olya09, по итогам 1 квартала превышение у вас было из расчета выручки 2-3-4 кв. 2013 + 1 кв.2014 больше 40 млн.? Тогда должны были ежемесячные авансы начислить, при чем тут "поторопилась".
Если за 3-4 кв.2013+1-2 кв.2014 будет выручки меньше 40 млн., то не начисляете авансы на июль-сентбярь
Ежемесячные авансы идут в зачет квартального
Добрый день!
Возник такой вопрос - организация была создана в сентябре 2012 года. В ноябре по выручке превысили миллион рублей, значит "попали" на авансовые платежи по прибыли. Начали платить со второго квартала 2013 года.
Платили по четвертый квартал 2013 включительно. Замечаний со стороны налоговой не было.
В декларации за 9 месяцев - по строке 290 указана сумма платежей на 4 квартал 2013. Строка 320 - пустая, я же уже не должна буду платить авансовые в 1 квартале 2014. В первом квартале 2014 их и не платили.
В декларации за 1 квартал 2014 строка 210 - равна нулю.
Сегодня позвонили из налоговой, и попросили уточненку за 1 квартал - чтобы строка 210 в 1 кв 2014 была равна строке 290 в декларации за 9 месяцев. Но я поняла из НК, что строка 210 за 1 квартал может быть равна строке 320 за 9 месяцев 2013, то есть ноль.
Кто из нас прав? Инспектор или я?
По предыдущим отчетам по прибыли замечаний нет, в том числе и по годовой за 2013.
Последний раз редактировалось Аксинья71; 11.07.2014 в 15:10.
Тут есть некое противоречие в НК. С одной стороны, если по размеру выручки вы не должны более уплачивать ежемесячные авансы, то да, как бы не должны.
Но с другой стороны, написано, что ежемесячные авансы в 1 квартале = авансам во втором, и без каких-либо оговорок.
А начисления налоговая разносит с раздела 1.2, сразу и на 4, и на 1 кварталы.
Можете, конечно, попробовать поспорить, что не должны были, но проще сдать уточненку
Январь, спасибо! Вы меня второй раз выручаете.)
Сдам уточненку, хотя Сбис ругается и выдает предупреждения.
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста!
В конце декабря 2013 года было создано ООО. Около месяца фирма не работала. За 1 квартал 2014 г. выручка (без НДС) была около 7, 5 млн. За 2 квартал -9 млн. Прибыль платим поквартально. С какого времени начинать оплачивать авансовые платежи? И в каком квартале отразить это в листе 02, 290 строчка?
С апреля 2014
В декларации за 1 квартал
Январь, большое спасибо за оперативный ответ!
Уважаемый Январь, а, как теперь нам быть, если мы не оплачивали авансовые платежи пока вообще? Как теперь их исчислить правильно и внести в декларацию за 2 квартал? По 1 кварталу, как я понимаю , нужно сделать уточненку и внести вычисленную сумму в 290 строку?
Уточняете 1 квартал. В полугодовой стр.210=180+290 из первоквартальной.
Тоня, а во 2 кв. мы опять 290 стр. заполняем? Сколько по времени платить авансовые нужно?
И как исчислить, какие данные брать?
Так как не оплачивали авансовые - апрель, май, июнь, теперь нужно помимо квартального платежа за 2 квартал, оплатить сразу авансовых 3 месяца или 4 (за июль тоже)?
Спасибо Вам большое, выручаете нас. Простите, если вопросы наивны...совсем запуталась...
Последний раз редактировалось Татьяна73; 21.07.2014 в 15:51.
как заполнить приб.docВсем добрый!
Подскажите плиииз, если ежеквартальные авансы к возмещению, а ежемесячные - начислены. Платить ежемесячные? Или в зачет пойдут?
Уже везде пихаю письмо, которое ну очень сильно помогает заполнять эту декларацию))
Повторюсь
ЗЫ: только как то не в то место прилепилось
Последний раз редактировалось Алка; 21.07.2014 в 16:03.
Прочитала все страницы - вроде поняла, что все равно надо...ХадыПодскажите плиииз, если ежеквартальные авансы к возмещению, а ежемесячные - начислены. Платить ежемесячные? Или в зачет пойдут?
Но только общий разум меня может спасти от сумасшествия
Про строку 210:
она вроде = стр 180(пред) + стр 290(пред).Которые равны были в 1 кв-ле. Так?
А что мы 210 стр предыдущего отчетного периода чтоль не учитываем?
А почему?
Так
А как и где вы ее хотите учесть? Всё, что начислено ранее содержится в строках 180 и 290
Как это как это... стр 180 за 1 кв - это налог на приб.
стр. 290=180- это ежемес авансы на 2 кв
а стр 210 - авансы за 1 кв-л...
Я хочу добавить в 210 стр за полугодие
Алка, вы начислили к уплате налог на прибыль за 1 квартал, например, 200 руб. (стр. 180), и ежемесячных авансов 200 руб. (стр.290).
Допустим, это и заплатили (400 руб.)
Теперь вы получили за полугодие прибыль и налог с нее 600 руб. (стр. 180). Этот налог вы уменьшаете на ранее начисленное (стр. 210, в которой будет 400 руб.). Что еще куда вы хотите добавить???
Т.е 210 стр за 1 кв учитывается в 180 за 1 кв? Т.к. платим?
У меня засела мысль, что авансы начисленные - это без оплаты - авансы 1 кв, авансы 2 кв, и прибыль 1.
И не уходит
Ведь у нас же по начислению все?
Или мы этот аванс 1(который по итогам 3) уже где-то зачли?
А за 3 кв-л мы тоже 210 стр из 2 кв-ла простим?
Если скажете чтоб не морочилась и сдавала как есть - так и сделаю.
Обидно, что уже лет 10 таких вопросов не возникало
Пора в отпуск видать..
Да, по начислению. И авансы, которые вы начислили ранее - это строки 180 и 290 предыдущей декларации. А в 210 строке предыдущей декларации то, что вы начислили еще раньше и на эту сумму вы уменьшали налог к уплате за 1 квартал.
По суммам посмотрите, сколько вы должны заплатить и сколько получится, если вы вдруг еще что-то лишнее в 210 напишете
надо бросить все на сегодня... спасибо за помощь
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
Ответить с цитированием
