Добрый день подскажите как правильно провести в 1с поступление ОС? ОС куплено с НДС при проведение и введение его в эксплуатацию в книгу покупок сумма НДС не попадает???
Добрый день подскажите как правильно провести в 1с поступление ОС? ОС куплено с НДС при проведение и введение его в эксплуатацию в книгу покупок сумма НДС не попадает???
Обычно попадает.
Какие документы сформировали, чтобы попадал?
Поступление ОС там стоит галочка счет фактура номер и число...
Ввела в эксплуатацию...
И все?!!!
И теперь НДС завис на 19.01... что делать не знаю подскажите??
А записи книги покупок сформировали?
В семерке два метода ведения учета по ндс. Какой используете?Сообщение от EVG86
что вы имеете ввиду при формирование учетной политике? Проводку по НДС делать по налоговой накладной (при покупке) вот так стоит....
Нет запись не делала!!.......... Даже не знала что надо отдельной проводкой делать.. Я попыталась ввести на основание счет-ф но пишет что она зарегистрирована.. Как тогда сделать запись ?
Не обязательно отдельной. Вы обычно как книги формируете? Есть замечательный документ "формирование записей книги покупок", который в конце месяца делает все необходимые записи (если документы заполнены правильно)
в сч-ф есть галочка включить в книгу покупок и автоматически туда попадает, т.е. отчет-книга покупок- и все она сама формируется....
а проблема в том что в поступление ос нет галочки для попадания в книгу покупок значит надо сделать отдельно?
Ну не знаю, сколько работаю с 7-кой, счета-фактуры по поступлению ТРУ сами в книгу покупок не попадают, только через формирование записей. А автоматом только авансовые
Вот , Январь другой способ учета НДС использует.
Теперь я поняла какой у Вас. У Вас в последней строке общих настроек стоит Нет либо в договоре с контрагентом нет галки ав аналогичном пункте
Дело в том, что по официальным разъяснениям НДС можно принять к вычету, когда ОС на 01 счете. Поэтому в Вашем случае нужно на основании документа счф днем ввода ОС в эксплуатацию создать документ Запись в книгу покупок
Век живи-век учись
самое главное что ОС было принято в начале 2013 года а вот записи в книгу не сделаны (я думаю просто из-за невнимательности) А когда я сформировала оборотку увидела ндс на 19,01 висит и ноги у него растут с 2013 года ВОТ!!! Как быть то ???
Вот еще с чем помогите запись в книгу покупок я делаю но он не проводит пишет сумма НДС ПРЕВЫШАЕТ САЛЬДО ПО ДЕБЕТУ 19 ЧТО ТОГДА ДЕЛАТЬ !!!
Напишите конкретно, что и какими документами вы делаете. Боюсь спрашивать, кто такой "он"...
Он это-ж программа ))))
Короче сделал так
1. поступление отдельных объектов ОС
2.Ввод в эксплуатацию ОС
И пытаюсь сделать запись в книгу покупок или ввести счет ф но не получается
при записи пишет не достаточно оборотных средств по дебете
при вводе счет-ф она не отображается в книге покупок да еще и красным в оборотке по 19.01
Реквизиты счета-фактуры указали в этом документе? Сумма, попавшая на 19.1 и сумма, которую вы в записи книги покупок хотите получить, совпадают?
Да счет-ф указала (но в книгу покупок она не попадает)
Делая запись в книгу суммы совпадают.
Получается так поступление ос ввожу на основание "запись в книгу покупок" получаю документ "ВСЕ СУММЫ СТОЯТ С МИНУСОМ"
МОЖЕТ ТУТ ЧТО ТО НЕ ТАК??
EVG86, я никак не пойму: до поступления ОС вы как НДС к вычету ставили? Почему не пользуетесь групповым документом по формированию записей книг?
Ну поменяйте минус на плюс...
При поступление товара ставится галочка включить в книгу покупок
с ос я сталкиваясь впервые и при формировании книги покупок не входит сумма туда в этом проблема!!! почему ???
Поменяв минус на плюс как вы говорите ОН НЕ МЕНЯЕТ....
Вот вроде программы у нас одинаково называются, но у меня нет такой галки
И описанная вами ситуация решается без проблем.
В 2013: Поступление ОС (счет-фактуру не вводим), НДС на 19
В 2014 на основании Поступления ОС вводим счет-фактуру полученный, который при формировании документам по записям книги продаж сам собой туда попадает, без минусов и прочих бед...
Выкладывайте документ поступление ОС
Посмотрите у Вас в записи в книгу покупок стоит флаг Сторнирующая запись, а этого быть не должно.
Я же Вам написала, у нее ДРУГОЙ способ формирования НДС. Для него используются ДРУГИЕ документы.Вот вроде программы у нас одинаково называются, но у меня нет такой галки
И описанная вами ситуация решается без проблем.
В 2013: Поступление ОС (счет-фактуру не вводим), НДС на 19
В 2014 на основании Поступления ОС вводим счет-фактуру полученный, который при формировании документам по записям книги продаж сам собой туда попадает, без минусов и прочих бед...
Ну загляните в любой договор с контрагентом. Там самая последняя строчка
Использовать документы по договору для автоматического формирования Книги покупок и продаж. У Вас там галка стоит? А у нее нет
Прочитайте внимательно
МОЖЕТ ТУТ ЧТО ТО НЕ ТАК??
Именно по этому контрагенту У Вас применился другой способ учета НДС, не тот, что у всех других
Поэтому сделайте следующее : войдите в договор с этим контрагентом и посмотрите
Там самая последняя строчка
Использовать документы по договору для автоматического формирования Книги покупок и продаж. У Вас там галка стоит? У берите ее.
Перезаполните и перепроведите Поступление ОС и Ввод в эксплуатацию ОС . Удалите и вновь создайте на основании Поступления ОС запись в книгу покупок ФЛАЖКА СТОРНО быть не должно!
На будущее: не сбивайте настройки, иначе запутаетесь окончательно!
У Вас в общих настройках должен на Первой закладке стоять флажок Автоматическое ведение книги покупок и продаж НЕТ
Он определяет Ваш способ учета НДС, при нем при вводе нового конртагента в договоре не будет проставляться флажок
Использовать документы по договору для автоматического формирования Книги покупок и продаж.
Это не значит что спобоб будет не автоматических, просто для него используются другие документы
УРААААААА у меня все получилось и в книге покупок все все все естьСПАСИБО!!!
Ну слава богу!
Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)
